北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部2018年财政预算信息

来源: 北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部 日期:2018-03-08 10:00
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北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部2018年部门预算情况说明

  一、部门基本情况说明
  (一)部门机构设置、职责
  机构设置:
  根据北京市机构和编制委员会《关于北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部机构编制有关事项的批复》(京编委[2010]20号),设立北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部。指挥部原设6个机构,由于指挥部工作重点已由灾后重建转为对口支援,现指挥部内设3个部室,分别为综合办公室、宣传联络与人力资源部、项目管理与灾后重建后续工作办公室。
  职责:
  在市委、市政府及北京市对口支援和经济合作工作领导小组的领导下,负责与当地党委和政府联系协调工作,统筹组织实施本市在当地的援建项目和对口支援等工作,同时承担领导小组交办的其他工作。
  (二)人员构成情况
  北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部部门行政编制42人,实际26人(含援建代职干部在指挥部兼职人员)。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  在市委、市政府及北京市对口支援和经济合作工作领导小组的领导下,全面贯彻落实中央《关于进一步加强东西部扶贫协作工作的指导意见》的文件要求,树立创新发展理念,坚持精准扶贫、精准脱贫的基本方略,围绕“北京市‘十三五’对口支援玉树藏族自治州经济社会发展规划”,结合玉树现阶段发展的实际需求,实施社会效益、经济效益性强的援建项目,开展有针对性的人才培训和培养工作,助推玉树特色产业发展和特色产品展销,拓宽京、玉两地交流交往领域和渠道,加强生态环境保护和扶贫、脱贫工作。
  二、2018年收入及支出总体情况说明
  (一)收入预算
  2018年收入预算717.77万元,比2017年682.7万元增加35.07万元,增长5.14%。其中:财政拨款717.77万元,比2017年682.7万元增加35.07万元。主要原因是增加了北汽车辆租赁服务费、运行费用(33.60万元)及电子政务内网专项服务费(4.80万元)项目;统筹使用结余资金安排预算0万元,与2017年持平;其他资金0万元,与2017年持平。
  (二)支出预算
  1.基本支出预算188.07万元,占总支出预算26.2%,比2017年190.95万元减少2.88万元,下降1.51%。主要原因是部分公务用车上缴,运行维护费相应减少。
  2.项目支出预算529.71万元,比2017年491.76万元增加37.95万元,增长7.72%,增加的主要原因是根据实际工作需要增加北汽车辆租赁费用项目、北京市政务内网专项服务项目等项目。
  3.上缴上级支出2017年结余资金160.45万元.主要原因:一是指挥部职能调整,人员减少导致相应经费支出减少;二是宣传工作经费项目中因记者站建设部分未经上级批准,未予实施支出;三是按照中央、市级相关节约支出精神,控制减少相应支出。
  4.事业单位经营支出0万元,与2017年持平。
  5.对附属单位补助支出0万元,与2017年持平。
  三、主要支出情况
  2018年部门预算项目预算529.71万元,主要为组织协调、文体活动、慰问、地区津贴、补贴经费等部门履职所需支出,除北汽车辆租赁服务费、运行费用及电子政务内网专项服务费项目外其他基本为历年延续性项目。
  四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
  (一)“三公经费”的单位范围
  北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支无所属单位。
  (二)“三公经费”财政拨款情况
  2018年"三公经费"财政拨款预算13.57万元,比2017年"三公经费"财政拨款预算减少3万元。其中:
  1.因公出国(境)费用。2018年预算数0万元,与2017年预算数持平。
  2.公务接待费。2018年预算数1.57万元,与2017年预算数持平。
  3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数12万元,其中,公务用车购置费2018年预算数0万元,与2017预算数持平;公务用车运行维护费2018年预算数12万元,其中:公务用车加油6.36万元,公务用车维修2.04万元,公务用车保险2.04万元,其他1.56万元。比2017预算数15万元减少3万元,主要原因是公务车上缴数量减少,导致费用相应减少。
  五、重点事项说明
  (一)政府采购预算
  2018年北京对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部政府采购预算总额61.94万元,主要为车辆维修、保养服务和物业管理服务等。
  (二)政府购买服务预算
  2018年北京对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部政府购买服务预算0万元。
  (三)机关运行经费预算
  2018年北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部机关运行经费财政拨款预算135.18万元。主要为指挥部办公费、物业费、水、电费、公务用车运维费等部门行政运行经费。
  (四)项目支出绩效目标情况说明
  2018年填报绩效目标的预算项目3个,占全部预算项目13个的23.08%。填报绩效目标的项目支出预算71.50万元,占全部项目支出预算的13.5%。(详见附件11)
  (五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
  2018年北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
  六、名词解释
  (一)“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
  (二)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部2018年收支总表

附件2:北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部2018年收入总表

附件3:北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部2018年支出总表

附件4:北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部2018年财政拨款收支总表

附件5:北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部2018年一般公共预算财政拨款支出表

附件6:北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部2018年一般公共预算财政拨款基本支出表

附件7:北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部2018年一般公共预算财政拨款项目支出表

附件8:北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部2018年政府性基金财政拨款支出表

附件9:北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部2018年财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

附件10:北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部2018年政府购买服务预算财政拨款明细表

附件11:北京市对口支援和经济合作工作领导小组青海玉树指挥部2018年项目支出绩效目标申报表

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