北京市城市管理综合行政执法局2018年财政预算信息

来源: 北京市城市管理综合行政执法局 日期:2018-03-08 10:00
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北京市城市管理综合行政执法局2018年部门预算情况的说明

  一、部门基本情况

  (一)机构设置及职责

  根据《北京市人民政府关于进一步推进城市管理领域相对集中行政处罚权工作的决定》(京政发〔2002〕24号)、《北京市人民政府办公厅关于将北京市城市管理综合行政执法局调整为市政府直属行政执法机构的通知》(京政办发〔2011〕56号),设立北京市城市管理综合行政执法局(简称市城管执法局)。市城管执法局是负责本市城市管理综合行政执法工作的市政府直属行政执法机构。市城管执法局设办公室、法制处(信访处)、执法规划处(研究室)、执法协调处、执法监督考核处、宣传处(公共关系办公室)、装备财务处7个内设机构和政治部(设干部人事处、队伍建设指导处、机关党委、工会),执法总队、督察总队、指挥中心、教育训练总队4个直属行政执法机构,宣传教育中心、科技信息中心2个直属事业单位。

  主要职责:

  1.贯彻落实国家及本市关于城市管理方面的法律、法规、规章及政策,依法开展治理和维护城市管理秩序的相关工作。

  2.组织起草本市关于城市管理综合行政执法方面的地方性法规、政府规章草案,制定本市城市管理综合行政执法工作发展规划、政策措施并组织实施;研究提出完善本市城市管理综合行政执法体制的意见和建议。

  3.负责本市城市管理综合行政执法工作的业务指导、统筹协调、指挥调度、督促检查;负责向市、区县政府或相关职能部门及时反映问题、通报情况。

  4.依法集中行使市政府决定赋予的城市管理领域的行政处罚权,负责跨区域、重大疑难案件的查处工作。

  5.负责本市城市管理综合行政执法队伍建设、教育培训、监督考核工作。

  6.承办市政府交办的其他事项。

  (二)人员构成情况

  北京市城市管理综合行政执法局行政编制321人(其中:行政执法专项编制268人),实际285人;事业编制25人,实际8人。

  离退休人员7人,其中:退休7人。

  二、2018年收入及支出总体情况

  2018年全年收入18981.722853万元,比2017年20003.424780万元减少1021.701927万元,下降5.11%。其中:财政拨款一般公共预算18939.717853万元,比2017年19533.499044万元减少593.781191万元;其他收入42.005000万元,比2017年增加42.005000万元;继续使用的财政性结转资金0万元,比2017年469.925736万元减少469.925736万元。

  2018年全年支出18981.722853万元,其中:基本支出9898.878464万元,占全年支出的52.15%,比2017年8794.195502万元增加1104.682962万元,增长12.56%;增加原因:主要是由于落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准等有关政策,2018年人员经费预算有所增加。项目支出9082.844389万元,占全年支出的47.85%,比2017年10739.303542万元减少1656.459153万元,下降15.42%;减少原因:主要是落实全国城市管理执法制式服装统一着装要求,2017年为全市在编在职城管执法队员统一换发城市管理执法制式服装,2018年城市管理执法制式服装按规定纳入常规保障,项目支出预算同比有所减少。

  三、主要支出情况

  2018年项目支出主要为城市管理执法履行职责安排的办公用房租赁、城管热线运行服务等机构运行保障经费,城管执法系统教育训练、城管执法信息化运行维护、城管执法宣传工作经费等。

  四、“三公”经费财政拨款预算说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  北京市城市管理综合行政执法局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市城市管理综合行政执法局本级1个所属单位。其他单位2018年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

  (二)“三公”经费财政拨款情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款预算71.550000万元,比2017年“三公”经费财政拨款预算减少9.258000万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2018年预算数41.750000万元,比2017年预算数51.008000万元减少9.258000万元,主要原因:根据因公出国(境)管理有关规定,进一步压缩2018年因公出国(境)费用支出;2018年因公出国(境)费用主要用于国(境)外短期培训、国(境)外专项调研工作。

  2.公务接待费。2018年预算数10.000000万元,与2017年预算数持平。2018年公务接待费主要用于外单位城市管理执法交流以及“请进来、走出去”专业领域合作培训专家接待等。

  3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数19.800000万元,其中,公务用车购置费2018年预算数0万元,与2017年预算数持平;公务用车运行维护费2018年预算数19.800000万元,其中:公务用车燃油8.494000万元,公务用车维修5.366000万元,公务用车保险3.366000万元,其他2.574000万元,与2017年预算数持平。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2018年北京市城市管理综合行政执法局政府采购预算总额3062.373355万元,其中:政府采购货物预算1282.397752万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1779.975603万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  2018年北京市城市管理综合行政执法局政府购买服务预算总额2604.852172万元。

  (三)机关运行经费说明

  2018年北京市城市管理综合行政执法局本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1639.937619万元。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2018年,填报绩效目标的预算项目14个,占全部预算项目45个的31.11%。填报绩效目标的项目支出财政拨款预算3851.731815万元,占全部项目支出财政拨款预算的42.60%(详见附件11)。

  (五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  六、名词解释

  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:北京市城市管理综合行政执法局2018年收支总表

附件2:北京市城市管理综合行政执法局2018年收入总表

附件3:北京市城市管理综合行政执法局2018年支出总表

附件4:北京市城市管理综合行政执法局2018年财政拨款收支总表

附件5:北京市城市管理综合行政执法局2018年一般公共预算财政拨款支出表

附件6:北京市城市管理综合行政执法局2018年一般公共预算财政拨款基本支出表

附件7:北京市城市管理综合行政执法局2018年一般公共预算财政拨款项目支出表

附件8:北京市城市管理综合行政执法局2018年政府性基金预算财政拨款支出表

附件9:北京市城市管理综合行政执法局2018年财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

附件10:北京市城市管理综合行政执法局2018年政府购买服务预算财政拨款明细表

附件11:北京市城市管理综合行政执法局2018年项目支出绩效目标申报表

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