北京市医院管理局2018年财政预算信息

来源: 北京市医院管理局 发布日期:2018-03-08 10:00

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北京市医院管理局2018年部门预算情况的说明

  一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职责

  北京市医院管理局内设机构共计23家,包括行政机构1家,医疗机构22家。其中:

  北京市医院管理局本级行政内设10个处室,包括:办公室、组织与人力资源管理处(监事会工作办公室)、改革发展处、基础运行处、医疗护理处、药事处、科研学科教育处、财务与资产管理处(审计处)、机关党委(党群工作处)、工会(团委)。

  下属医疗机构包括:首都医科大学附属北京友谊医院、首都医科大学附属北京同仁医院、首都医科大学宣武医院、首都医科大学附属北京朝阳医院、北京积水潭医院、首都医科大学附属北京天坛医院、首都医科大学附属北京安贞医院、首都医科大学附属北京儿童医院、首都儿科研究所附属儿童医院、首都医科大学附属北京口腔医院、首都医科大学附属北京妇产医院、首都医科大学附属北京安定医院、北京回龙观医院、首都医科大学附属北京地坛医院、首都医科大学附属北京佑安医院、首都医科大学附属北京胸科医院、北京老年医院、北京肿瘤医院、北京小汤山医院、首都医科大学附属北京世纪坛医院、首都医科大学附属北京中医医院、北京清华长庚医院。

  北京市医院管理局主要职责如下:

  1.负责建立适应现代医院管理制度的选人、用人机制,按照干部管理权限对所办医院负责人进行考核任免,推进医院人事制度改革和收入分配制度改革。

  2.推进所办医院管理体系和运行机制改革,建立法人治理结构和现代医院管理制度。

  3.承担所办医院国有资产保值增效的责任,优化资源配置,加强品牌建设,提高运行效率,对医院国有资产使用和处置进行监督管理。

  4.负责组织所办医院贯彻落实有关法律、法规、规章和政策措施、规划标准,参与相关行业规划和标准的研究拟定,组织制定所办医院发展规划并组织实施。

  5.负责建立所办医院绩效考核评价体系并组织实施,负责医院监事会的日常管理工作。

  6.承担所办医院医疗、医技、护理、药事等服务质量管理的责任,组织所办医院加强行风建设、优化服务流程、规范服务行为,妥善处理医疗纠纷和重大医疗事故。

  7.推进所办医院的科技、教育培训和人才队伍建设,以及重点学科建设和科技成果的推广、应用。

  8.负责组织所办医院依法承担公共服务和突发公共卫生事件的医疗救护。

  9.负责所办医院的党群、对外宣传、精神文明建设和安全稳定工作。

  10.承办市政府及市卫计委交办的其他事项。

  (二)人员构成情况

  北京市医院管理局部门行政编制77人,实际66人;事业编制39809人,实际33878人;其他聘用人员12985人。

  离退休人员14576人,其中:离休390人,退休14186人。

  二、2018年收入及支出总体情况

  (一)收入情况

  2018年预算收入总计5,165,705.13万元。其中:

  1.2018年本年收入5,007,635.24万元,本年收入中包括:

  (1)财政拨款收入929,019.53万元,比2017年年初预算增加84,948.24万元,增长10.06%,增加原因:落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资有关政策,财政拨款有所增加;增加友谊医院顺义院区、安贞医院通州院区等基本建设项目经费投入。

  (2)事业收入4,011,601.72万元,比2017年年初预算增加216,860.26万元,增长5.71%。增加原因:随着市属医院医疗服务总量的增加,取得的医疗收入相应增加。

  (3)其他收入67,013.99万元,比2017年年初预算增加3,567.45万元,增长5.62%,增加原因:随着市属医院医疗服务总量的增加,相应其他收入有所增加。

  2.使用结余资金和事业基金等安排下年度预算31,645.70万元,比2017年年初预算增加30,555.70万元,增加原因:按照结余资金管理办法的相关规定,将市属医院使用事业基金安排预算的情况编入年度预算。

  3.继续使用的财政性结转资金126,424.20万元,比2017年年初预算减少34,723.79万元,下降21.55%。减少原因:2017年,按照结余资金管理办法的相关规定,我局加强对市属医院财政结余资金管控,财政结余资金规模较上年下降。

  (二)支出情况

  2018年预算支出总计5,165,705.13万元,其中:2018年本年支出5,165,705.13万元,本年支出中包括:

  1.基本支出4,497,978.11万元,比2017年年初预算增加252,889万元,增长5.96%,增加原因:落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资的有关政策,经费预算有所增加;社会成本持续增加,相应医疗成本增加。

  2.项目支出667,727.02万元,比2017年年初预算增加48,318.86万元,增长7.8%,增加原因:2018年,稳步推进医疗卫生体制改革工作,提升医疗服务水平,完善经费补偿范围,加大对所属医院学科建设、医用设备购置、信息系统建设、病房楼及手术室修缮项目的投入。

  三、主要支出情况

  2018年支出预算中:基本支出预算主要用于保障市属医院基本运营支出。项目支出预算主要用于保障公立医院改革相关工作,包括:医疗护理管理、医疗卫生人才队伍建设、学科建设、医疗质量及安全监管、医院绩效考核评价体系建设实施、医院国有资产监督管理、药事管理、医疗机构后勤安全、市属医院疏解项目基本建设、市属医院医用设备购置、信息系统建设、病房楼及手术室修缮等。

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  北京市医院管理局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市医院管理局本级行政1个行政单位。其他单位2018年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

  (二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款预算185.93万元,比2017年“三公”经费财政拨款预算增加25.64万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2018年预算数133.74万元,与2017年预算数持平。2018年因公出国(境)费用主要用于医院管理干部培训、公立医院医疗体制改革与管理交流学习等方面。

  2.公务接待费。2018年预算数0.45万元,与2017年预算数持平。2018年公务接待费主要用于接待国外及外省医疗管理机构及相关部门工作人员。

  3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数51.74万元,其中,公务用车购置费2018年预算数23.74万元,比2017预算增加23.74万元,主要原因:机关报废更新一辆公务用车。公务用车运行维护费2018年预算数28万元,其中:公务用车燃油13.36万元,公务用车维修4.28万元,公务用车保险4.94万元,其他5.42万元。公务用车运行维护费2018年比2017预算数26.1万元增加1.9万元。主要原因:增加购置一辆公务用车所需的税费及保险费用支出,降低已有公务用车整体运行维护费用。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2018年北京市医院管理局部门政府采购预算总额171,167.28万元,其中:政府采购货物预算89,230.74万元,政府采购工程预算11,062.90万元,政府采购服务预算70,873.64万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  2018年北京市医院管理局政府购买服务预算涉及北京市医院管理局本级行政1家行政单位,政府购买服务预算为4,139.41万元。

  (三)机关运行经费说明

  2018年北京市医院管理局机关运行经费涉及北京市医院管理局本级行政1家行政单位,机关运行经费财政拨款预算为222.51万元。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2018年,填报绩效目标的预算项目80个,占全部预算项目240个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算338,411.01万元,占本年一般项目支出预算的70.97%(详见附件6)。

  (五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  六、名词解释

  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:北京市医院管理局2018年收支总表

附件2:北京市医院管理局2018年收入总表

附件3:北京市医院管理局2018年支出总表

附件4:北京市医院管理局2018年财政拨款收支总表

附件5:北京市医院管理局2018年一般公共预算财政拨款支出表

附件6:北京市医院管理局2018年一般公共预算财政拨款基本支出表

附件7:北京市医院管理局2018年一般公共预算财政拨款项目支出表

附件8:北京市医院管理局2018年政府性基金预算财政拨款支出表

附件9:北京市医院管理局2018年财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

附件10:北京市医院管理局2018年政府购买服务预算财政拨款明细表

附件11:北京市医院管理局2018年部门支出绩效目标表

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