北京市园林绿化局2018年财政预算信息

日期:2018-03-08 10:00    来源: 北京市园林绿化局网站
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 北京市园林绿化局2018年部门预算情况的说明

  一、部门基本情况
  2006年,市委、市政府按照城乡统筹发展的要求,调整了本市绿化、林业、园林管理体制,将原市园林局和首都绿化办(市林业局)合并,组建了市园林绿化局,为负责本市城乡园林绿化和林业行政管理的市政府直属机构,挂首都绿化办牌子,负责首都绿化委员会办公室的日常工作。
  主要职能包括:贯彻落实国家关于园林绿化工作方面的法律、法规、规章和政策,起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案,并组织实施;制定并组织实施园林绿化相关规划和年度计划;组织、指导和监督本市城乡绿化美化、植树造林、封山育林、防沙治沙等工作;组织、协调重大活动的绿化美化及环境布置工作;管理和保护本市森林资源;指导集体林权制度改革;负责本市公园、自然保护区(森林和野生动植物类型自然保护区及湿地保护体系)、风景名胜区行业管理;负责保护本市陆生野生动植物;组织、指导林木、绿地有害生物的监测、检疫和防治工作;组织、指导和监督检查本市森林防火工作;承担北京市森林防火指挥部(北京市森林防火应急指挥部)的具体工作;负责本市森林公安工作,管理森林公安队伍;负责本市园林绿化行政执法、科技、信息化、林业碳汇以及林业产业行业管理等工作。
  2018年纳入年度部门预算编制的行政事业单位35家,在职职工1561人,其中:行政编制239人,事业编制实际1322人;离退休人员1706人。
  二、2018年收入及支出总体情况
  2018年收入预算总计187375.34万元,其中:财政拨款142296.98万元;事业收入1995.10万元;其他收入2024.97万元;使用结余资金和事业基金安排预算4103.41万元;继续使用的财政性结转资金36954.88万元。2018年支出预算总计187375.34万元,其中:基本支出预算51336.4万元,项目支出预算136038.95万元。
  2018年财政拨款支出预算142296.98万元,其中:教育支出287.02万元,文化体育与传媒支出2129.88万元,社会保障和就业支出482.91万元,节能环保支出20000万元,农林水支出109427.17万元,援助其他地区支出10000万元。
  2018年收入预算比2017年增加32169.94万元,增长20.73%,其中:基本支出增加3759.88万元,主要由于落实国家调整机关事业工作人员基本工资标准等有关政策,同时增加了北京市京西林场作为全额拨款事业单位;项目支出增加28410.06万元,主要由于增加了法海寺遗址保护项目,京津风沙源等基本建设项目也纳入了预算批复。
  三、主要支出情况
  教育支出主要用于局属行政事业单位的行业培训;文化传媒与体育支出主要用于局属单位历史遗址保护;社会保障和就业支出主要用于局属行政事业单位离退休人员基本支出;节能环保支出主要用于京津风沙源治理工程;农林水事务支出主要用于局属行政事业单位的人员工资及日常公用支出及森林培育、森林资源管理、森林生态效益补偿、林业有害生物防治、林业执法与监督、林业检疫检测、林业质量安全、林业工程与项目管理、林业防灾减灾等园林绿化专项支出;援助其他地区支出主要用于京冀林业合作项目。
  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
  (一)“三公”经费的单位范围
  北京市园林绿化局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市园林绿化局机关行政、北京市林业工作总站、北京市林业种子苗木管理总站、北京市园林绿化局森林公安局、北京市园林绿化局执法监察大队、北京市林业保护站、北京市野生动物保护自然保护区管理站、北京市水源保护林试验工作站、北京市林业勘察设计院、北京市园林绿化局干部学校、北京市园林绿化宣传中心、北京市蚕业蜂业管理站、北京市林业基金管理站、北京市园林绿化局后勤服务中心、北京市园林绿化局信息中心、北京市园林绿化局物资供应站、北京市林业碳汇工作办公室、北京市野生动物救护中心、北京市园林绿化局直属森林防火队、北京市园林绿化局离退休干部服务中心、北京市食用林产品质量安全监督管理事务中心、北京市大东流苗圃、北京市温泉苗圃、北京市黄垡苗圃、北京市蚕种场、北京市八达岭林场、北京市西山试验林场、北京市十三陵林场、北京市共青林场、北京松山国家级自然保护区管理处、首都绿色文化碑林管理处、北京市天竺苗圃、北京市园林绿化质量监督站、北京市永定河休闲森林公园管理处、北京市京西林场等35个所属单位。
  (二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
  2018年“三公经费”财政拨款预算725.68万元,比2017年“三公经费”财政拨款预算增加242.37万元。其中:
  1.因公出国(境)费用。2018年预算数69.1万元,与2017年持平,2018年因公出国(境)费用主要用于赴境外学习现代化苗圃高效管理技术、森林体验和自然讲解学习、矿山修复及城市森林建设交流学习、参加2018年联合国气候变化大会、进行土壤改良技术交流学习等方面。
  2.公务接待费。2018年预算数7.53万元,与2017年持平。2018年公务接待费主要用于园林绿化行业学习、交流、检查等业务接待。
  3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数649.04万元,其中,公务用车购置费2018年预算数129.58万元,比2017预算数48.81万元增加80.78万元,主要原因:对公车改革后保留车辆中达到报废要求的车辆进行更新。公务用车运行维护费2018年预算数519.46万元,其中:公务用车加油267.52万元,公务用车维修95.04万元,公务用车保险93.75万元,其他63.15万元。比2017预算数357.87万元增加161.59万元,主要原因:国有林场改革后,市属国有林场由公益二类事业单位改为公益一类事业单位,部分由自有资金保障的公务用车运行维护费全部由财政资金保障。
  五、其他情况说明
  (一)政府采购预算说明
  2018年北京市园林绿化局部门政府采购预算总额45947.15万元,其中:政府采购货物预算3736.02万元,政府采购工程预算28806.90万元,政府采购服务预算13404.22万元。
  (二)政府购买服务预算说明
  2018年北京市园林绿化局政府购买服务预算总额2678.43万元。
  (三)机关运行经费说明
  2018年北京市园林绿化局部门北京市园林绿化局森林公安局、北京市园林绿化局机关行政、北京市园林绿化局执法监察大队等3家行政单位以及北京市林业保护站、北京市水源保护林试验工作站、北京市野生动物保护自然保护区管理站、北京市林业种子苗木管理总站、北京市林业工作总站等5家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1620.65万元。
  (四)项目支出绩效目标情况说明
  2018年,填报绩效目标的预算项目133个,占全部预算项目329个的40.42%。填报绩效目标的项目支出预算66820.75万元。(详见附件11)。
  (五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
  本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
  六、名词解释
  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
  机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:北京市园林绿化局2018年收支总表

附件2:北京市园林绿化局2018年收入总表

附件3:北京市园林绿化局2018年支出总表

附件4:北京市园林绿化局2018年财政拨款收支总表

附件5:北京市园林绿化局2018年一般公共预算财政拨款支出表

附件6:北京市园林绿化局2018年一般公共预算财政拨款基本支出表

附件7:北京市园林绿化局2018年一般公共预算财政拨款项目支出表

附件8:北京市园林绿化局2018年政府性基金预算财政拨款支出表

附件9:北京市园林绿化局2018年财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

附件10:北京市园林绿化局2018年政府购买服务预算财政拨款明细表

附件11:北京市园林绿化局2018年项目支出绩效目标申请表

附件12:北京市园林绿化局2018年关于重点支出事项情况的说明

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