北京市人民政府国有资产监督管理委员会2018年财政预算信息

日期:2018-03-08 10:00    来源: 北京市人民政府国有资产监督管理委员会
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  北京市人民政府国有资产监督管理委员会2018年预算情况的说明

  一、部门基本情况

  (一)部门机构设置

  根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发〔2009〕2号),设立北京市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“市国资委”)。市国资委是市政府授权代表国家履行国有资产出资人职责的市政府直属特设机构。内设24处室,分别为办公室、政策法规处、规划发展处、企业改革处、企业改组处、业绩考核处、统计评价处、产权管理处、国有资本经营预算处、综合处、审计工作处、董事会工作处、监事会工作处、企业领导人员管理一处、企业领导人员管理二处、党群工作处、宣传工作处、信访工作处、研究室、人事处、机关党委、离退休干部处、纪委、信息化工作处;下属1个预算单位,国际技术合作中心(原“北京技术交流培训中心”)。

  (二)单位性质

  北京市人民政府国有资产监督管理委员会是财政全额拨款行政事业单位。

  (三)部门职责

  (1)贯彻落实国家关于国有资产管理的法律、法规、规章和政策,起草本市地方性法规草案、政府规章草案,制定有关制度、规定。

  (2)根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》等法律、法规履行出资人职责,监管市政府履行出资人职责的企业和市政府授权的实行企业化管理的事业单位的国有资产,加强国有资产的管理,依法对区县国有资产管理工作进行指导和监督。

  (3)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任,负责企业国有资产基础管理,建立和完善国有资产保值增值考核体系,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

  (4)指导推进国有及国有控股企业改革和重组,推进国有及国有控股企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

  (5)通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

  (6)按照有关规定,代表市政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。

  (7)负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责所监管企业国有资本经营预决算草案编制和执行等工作。

  (8)指导、督促所监管企业及实行企业化管理事业单位落实安全生产责任制,配合有关部门协调所监管企业及实行企业化管理事业单位做好安全工作,从出资人的角度承担相应的管理责任。

  (9)负责所监管企业及实行企业化管理事业单位人才工作的宏观管理和人才队伍建设,指导和组织协调所监管企业及实行企业化管理事业单位经营管理人员的教育培训工作。

  (10)承办市政府交办的其他事项。

  (四)人员情况

  北京市人民政府国有资产监督管理委员会部门行政编制278人,实际273人;事业编制0人,实际0人;聘用人员0人;离退休人员51人,其中:离休0人,退休51人。

  二、2018年收入及支出总体情况

  (一)收入说明情况

  2018年收入预算121122.15万元,其中:财政拨款120911.95万元,统筹使用结余资金安排预算0万元;其他资金210.20万元。

  (二)支出预算说明

  2018年支出预算121122.15万元,其中:基本支出预算9095.06万元,项目支出预算112027.09万元。2018年支出预算数比2017年增加100354.75万元,增长483.23%,主要原因:是增加市属国有企业改革经费、国际技术合作中心改革经费等项目经费。

  三、主要支出情况

  2018年预算项目支出主要为市属企业非经营性资产分离移交财政补助经费、财务决算审计、经济责任审计等。

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  北京市人民政府国有资产监督管理委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为市国资委本级。

  (二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款预算257.79万元,比2017年“三公”经费财政拨款预算减少3.04万元。其中:

  (1)因公出国(境)费用。2018年预算数160.20万元,与2017年预算数持平;2018年因公出国(境)费用主要用于开展境外国有资产监督管理、推进海外重大项目合作等方面。

  (2)公务接待费。2018年预算数5.19万元,与2017年预算数持平。2018年公务接待费主要用于接待外省市来京调研等方面。

  (3)公务用车购置和运行维护费。2018年预算数92.40万元,其中,公务用车购置费2018年预算数0万元,与2017年预算数持平;公务用车运行维护费2018年预算数92.40万元,其中:公务用车燃油48.97万元,公务用车维修15.71万元,公务用车保险15.71万元,其他12.01万元。公务用车运行维护费2018年比2017预算数95.44万元减少3.04万元。主要原因:例行节约压减费用支出。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2018年北京市人民政府国有资产监督管理委员会部门政府采购预算总额6827.76万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算6827.76万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  2018年北京市人民政府国有资产监督管理委员会部门政府购买服务预算总额为7983.24万元。

  (三)机关运行经费说明

  2018年北京市人民政府国有资产监督管理委员会本级单位的机关运行经费财政拨款预算825.83万元。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2018年,填报绩效目标的预算项目16个,占全部预算项目48个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算108365.08万元,占全部项目支出预算的96.91%(详见附件11)。

  (五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  2018年北京市人民政府国有资产监督管理委员会国有资本经营预算收入166841.13万元,支出166841.13万元。

  六、名词解释

  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  附件:1. 北京市人民政府国有资产监督管理委员会2018年收支总表

  2. 北京市人民政府国有资产监督管理委员会2018年收入总表  

  3. 北京市人民政府国有资产监督管理委员会2018年支出总表

  4. 北京市人民政府国有资产监督管理委员会2018年财政拨款收支总表 

  5. 北京市人民政府国有资产监督管理委员会2018年一般公共预算财政拨款支出表

  6. 北京市人民政府国有资产监督管理委员会2018年一般公共预算财政拨款基本支出表

  7. 北京市人民政府国有资产监督管理委员会2018年一般公共预算财政拨款项目支出表

  8. 北京市人民政府国有资产监督管理委员会2018年政府性基金预算财政拨款支出表

  9. 北京市人民政府国有资产监督管理委员会2018年财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表 

  10. 北京市人民政府国有资产监督管理委员会2018年政府购买服务预算财政拨款明细表

  11. 北京市人民政府国有资产监督管理委员会2018年项目支出绩效目标申报表

附件1:北京市人民政府国有资产监督管理委员会2018年收支总表

附件2:北京市人民政府国有资产监督管理委员会2018年收入总表

附件3:北京市人民政府国有资产监督管理委员会2018年支出总表

附件4:北京市人民政府国有资产监督管理委员会2018年财政拨款收支总表

附件5:北京市人民政府国有资产监督管理委员会2018年一般公共预算财政拨款支出表

附件6:北京市人民政府国有资产监督管理委员会2018年一般公共预算财政拨款基本支出表

附件7:北京市人民政府国有资产监督管理委员会2018年一般公共预算财政拨款项目支出表

附件8:北京市人民政府国有资产监督管理委员会2018年政府性基金预算财政拨款支出表

附件9:北京市人民政府国有资产监督管理委员会2018年财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

附件10:北京市人民政府国有资产监督管理委员会2018年政府购买服务预算财政拨款明细表

附件11:北京市人民政府国有资产监督管理委员会2018年项目支出绩效目标申报表

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