北京市商务委员会2018年财政预算信息

日期:2018-03-08 10:00    来源: 北京市商务委员会网站
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北京市商务委员会2018年部门预算情况说明

  一、部门基本情况
  (一)部门机构设置
  根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号),设立北京市商务委员会。北京市商务委员会本级(不含口岸办)设办公室、流通规划处、总部经济发展处等23个内设机构,并设有机关党委、工会和离退休干部处,以及设在机构北京市服务业扩大开放综合试点工作领导小组办公室的2个内设机构。下属11个预算单位,分别为北京市国际服务贸易事务中心、北京市商务执法监察大队、北京市商务委员会机关后勤服务中心、北京市商务委员会离退休干部活动中心、北京市商务委员会信息中心、北京市商务委员会行政事务服务中心、北京市商务委员会教育中心、北京市商务委员会应急储备保障中心、北京市商务举报投诉中心、北京市流通经济研究中心及世界贸易网点联盟北京中心。
  (二)部门主要职责
  1.贯彻落实国家关于内外贸易和对外经济合作方面的法律、法规、规章和政策,起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案,研究内外贸易和对外经济合作的发展战略,提出内外贸易和对外经济合作的中长期发展规划及年度计划,并组织实施。
  2.负责推进本市流通产业结构调整,指导流通企业改革,促进商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
  3.促进本市城乡市场发展,会同有关部门组织编制本市商品流通和生活服务业(不含住宿业)重点设施,以及大宗产品批发市场、城市商业网点、市级大型商业中心、特色商业街区的布局规划,并组织实施;推进商业体系和农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
  4.承担牵头协调本市整顿和规范市场经济秩序工作的责任,提出规范市场运行、流通秩序的政策建议,参与推动商务领域信用建设、建立市场诚信公共服务平台,指导商业信用销售,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
  5.承担组织实施本市重要消费品市场调控和有关重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按有关规定对成品油流通进行监督管理;组织落实中央及本市重要会议、重大活动的商品供应和相关服务保障工作。
  6.会同有关部门组织编制本市物流配送重点设施布局规划,拟订相关政策措施并组织实施,协调物流园区的规划和建设。
  7.负责本市商品进出口管理工作,拟订促进外贸增长方式转变的政策措施并组织落实;负责进出口企业经营资格备案和进出口商品配额、加工贸易合同的管理工作,协调北京地区各类进出口企业的出口退税,监督进口机电产品的招标活动,指导对外贸易促进工作;负责天竺综合保税区等海关特殊监管区域的相关行业指导工作。
  8.负责本市技术贸易工作,执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作,依法颁发两用物项和技术进出口许可证件。
  9.牵头拟订本市服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的政策措施并组织实施,推动服务外包公共服务平台建设。
  10.协助承担本市与对外贸易有关的知识产权保护工作;负责涉及本市的世界贸易组织有关事务的综合协调工作;协助承担本市进出口公平贸易、产业损害调查及产业安全应对工作;受商务部委托,配合做好本市反垄断的相关工作。
  11.负责本市外商投资相关管理工作,拟订外商投资政策并组织实施,依法负责外商投资企业设立、变更以及外国投资者并购境内企业设立外商投资企业的审批工作,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题,指导本市投资促进、外商投资企业审批以及开发区的外商投资工作;加强与港澳台地区的经济合作交流。
  12.负责本市对外经济合作工作,研究提出对外经济合作发展的政策措施,负责与国外多双边经济、技术援助的有关工作,依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,按权限依法核准本市企业对外投资开办企业(金融企业除外)。
  13.负责指导、协调本领域安全生产监管工作,依法监督检查本领域重点单位贯彻有关安全法律法规的情况,配合有关部门对违反有关安全法律法规的行为进行查处,并承担相应的管理责任;依法对本市食盐生产、批发和典当、棉花收购加工、成品油流通等方面的安全工作承担相应的监管或管理责任。
  14.起草本市关于口岸工作方面的地方性法规草案、政府规章草案;研究提出口岸发展规划及政策措施,并组织实施;负责口岸综合协调管理和“大通关”工作;组织协调首都机场地区精神文明建设和社会治安综合治理等工作。
  15.负责全市商业服务业人才工作的宏观管理,引导、推动并组织协调商业服务业人才队伍建设及“老字号”传承人才培养工作。
  16.承办市政府交办的其他事项。
  (三)人员构成情况
  北京市商务委员会行政编制254人,实际251人;事业编制503人,实际387人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)60人。
  离退休人员442人,其中:离休18人,退休424人。
  二、2018年收入及支出总体情况
  (一)收入预算说明
  2018年北京市商务委员会收入预算259544.81万元,比2017年241953.63万元增加17591.19万元,增长7.27%。其中:财政拨款230914.52万元,比2017年205508.72万元增加25405.8万元;专户管理的事业收入300万元,比2017年275万元增加25万元;事业收入(不含专户管理的事业收入)574万元,比2017年增加574万元;事业单位经营收入4788.56万元,比2017年40.2万元增加4748.36万元;其他收入29.24万元,比2017年437.21万元减少407.97万元;使用结余资金和事业基金等安排2018年度预算608.08万元,比2017年627.22万元减少19.14万元;继续使用财政性结转资金22330.4万元,比2017年35065.27万元减少12734.87万元。
  (二)支出预算说明
  1.基本支出预算22310.95万元,占总支出预算8.6%,比2017年20731.12万元增加1579.83万元,增长7.62%。主要原因为:落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策和编制内在职实有人数增加,2018年人员经费预算和公用经费预算有所增加。
  2.项目支出预算237233.86万元,占总支出预算91.4%,比2017年221212.5万元增加16021.36万元,增长7.24%。主要原因为:节能减排政策资金等专项资金年初下达比例提高。
  三、主要支出情况
  部门预算项目主要为节能减排政策资金、2018年北京市肉类蔬菜流通追溯体系完善及“放心肉”运维项目资金等内外贸商务发展资金项目和机构履职经费项目等。
  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
  (一)“三公”经费的单位范围
  北京市商务委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市商务委员会本级以及北京市国际服务贸易事务中心等9个所属单位。其他单位2018年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
  (二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
  2018年“三公”经费财政拨款预算359.97万元,比2017年“三公”经费财政拨款预算减少27.09万元。其中:
  1、因公出国(境)费用。2018年预算数222.3万元,与2017年预算数222.3万元持平。2018年因公出国(境)费用主要用于组织企业参加各类境外展览展示等商贸促进活动以及赴境外推介京交会等方面。
  2、公务接待费。2018年预算数0.6万元,比2017年预算数0.65万元减少0.05万元。2018年公务接待费主要用于商务合作与交流、与有关部门及专家工作研讨等方面。
  3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数137.07万元,其中,公务用车购置费2018年预算数50.88万元,比2017预算数46.91万元增加3.97万元,主要原因为:深入贯彻落实《京津冀大气污染防治强化措施》及国Ⅰ和国Ⅱ排放标准轻型汽油车禁行措施,保障部门履职工作正常开展,2018年对部分国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新,公务用车购置费相应增加;公务用车运行维护费2018年预算数86.19万元,其中:公务用车加油43.91万元,公务用车维修16.6万元,公务用车保险15.04万元,其他10.64万元。公务用车运行维护费2018年比2017预算数117.2万元减少31.01万元,主要原因为:公车改革后公车数量减少,公务用车运行维护费相应减少。
  五、其他情况说明
  (一)政府采购预算说明
  2018年北京市商务委员会部门政府采购预算总额18070.81万元,其中:政府采购项下货物类采购预算746.65万元,政府采购项下工程类采购预算164.4万元,政府采购项下服务类采购预算17159.76万元。
  (二)政府购买服务预算说明
  2018年北京市商务委员会部门政府购买服务预算总额15229.25万元。
  (三)机关运行经费情况说明
  2018年北京市商务委员会本级和北京市商务执法监察大队2家行政单位机关运行经费财政拨款预算1022.84万元。
  (四)项目支出绩效目标情况说明
  2018年,北京市商务委员会填报绩效目标的预算项目43个,占全部预算项目102个的42.16%。填报绩效目标的项目支出预算134240.9万元,占全部项目支出预算的63.98%。详见项目支出绩效目标表。
  (五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
  本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
  六、名词解释
  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
  机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:北京市商务委员会2018年收支总表

附件2:北京市商务委员会2018年收入总表

附件3:北京市商务委员会2018年支出总表

附件4:北京市商务委员会2018年财政拨款收支总表

附件5:北京市商务委员会2018年一般公共预算财政拨款支出表

附件6:北京市商务委员会2018年一般公共预算财政拨款基本支出表

附件7:北京市商务委员会2018年一般公共预算财政拨款项目支出表

附件8:北京市商务委员会2018年政府性基金预算财政拨款支出表

附件9:北京市商务委员会2018年财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

附件10:北京市商务委员会2018年政府购买服务预算财政拨款明细表

附件11:北京市商务委员会2018年项目支出绩效目标申报表

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