北京人民艺术剧院

来源: 北京人民艺术剧院 发布日期:2015-03-03

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北京人民艺术剧院2015年部门预算说明

  一、基本情况

  北京人民艺术剧院是差额拨款事业单位(正局级),内设12个处室,分别为:办公室、创作室、艺术处、演员队、舞美处、人事处、计财处、影视中心、老干部处、行政保卫处、演出中心、宣传组;下属一个二级单位——北京人民艺术剧院戏剧博物馆。

  北京人民艺术剧院主要职责:从事话剧艺术生产与经营,为观众服务。话剧艺术生产,舞美设计、制作,首都剧场、人艺小剧场、人艺实验剧场管理,影视制作经营,艺术人才培养以及相关艺术产品的经营。

  北京人民艺术剧院事业编制380人,实有在职人员349人;聘用人员(其他聘用人员——临时工)21人。

  离退休人员191人,其中:离休47人,退休144人。

  二、2015年收入及支出总体情况

  2015年收入预算14227.544902万元比2014年15505.569664万元减少1278.024762万元,下降8.24%。其中:财政拨款8586.465389万元比2014年7740.813833万元增加845.651556万元;其他资金3814.381801万元比2014年4276.924947万元减少462.543146万元。其中:事业收入3558.381801万元比2014年4035.924947万元减少477.543146万元,原因:为了满足人民群众对文化艺术的需求,促进首都北京文化艺术的繁荣发展和精神文明建设,让更多的戏剧爱好者能够走进剧场欣赏话剧、了解话剧、热爱话剧,2015年调减演出票价,因此票房收入减少;事业单位经营收入95万元比2014年80万元增加15万元;其他收入161万元与2014年持平;使用结余资金安排预算49.55208万元比2014年3487.830884万元减少3438.278804万元;继续使用的财政性结转资金1777.145632万元。

  2015年基本支出预算8292.520422万元,占总支出预算58.28%,比2014年7852.238987万元增加440.281435万元,增长5.61%;2015年项目支出预算5880.02448万元比2014年7653.330677万元减少1773.306197万元,下降23.17%,原因:2014年项目支出有人艺之友剧场改造等工程支出,本年没有大的改造工程支出;2015年事业单位经营支出55万元。

  三、主要支出情况

  北京人民艺术剧院2015年项目支出5880.02448万元,主要是:艺术生产经费2711.868万元,用于上演剧目的舞美设计制作费、演职人员的排练演出补贴、剧作者的上演酬金等支出,剧目宣传费101.5万元,戏剧邀请展演388.948万元,文化交流费288.89万元,怀柔舞美库房租赁127.5万元,怀柔舞美租赁库房改造工程97.107068万元,继续使用财政性结转资金项目支出1777.145632万元,是以前年度基建项目结转资金1286.9027万元和上年末追加的项目结转资金490.242932万元结转到本年继续使用。

附件2:财政拨款支出预算表

附件4:项目支出预算表

附件3:财政拨款基本支出经济分类预算表

附件5:部门支出绩效目标表

附件1:收支预算总表

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