北京市医药集团有限责任公司所属事业单位

来源: 北京医药集团有限责任公司 发布日期:2015-03-03

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北京医药集团有限责任公司所属事业单位2015年部门预算说明

  一、基本情况

  北京医药集团有限责任公司下属事业单位为:北京医药集团有限责任公司党校、北京医药集团职工大学、北京医药职工中等专业学校。

  (一)北京医药集团有限责任公司党校

  北京医药集团有限责任公司党校成立于1980年6月,为全额拨款事业单位,隶属于北京医药集团有限责任公司。是党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校。

  北京医药集团有限责任公司党校事业编制25人,实际人数25人;聘用人员(其他聘用人员)10人;离退休人员33人,其中:离休2人,退休31人。

  (二)北京医药集团职工大学

  北京医药集团职工大学成立于1982年6月,为正处级全额拨款事业单位,隶属于北京医药集团有限责任公司。以医药卫生高等学历教育为主要办学方向,致力于培养懂管理、会经营、技能强的应用型人才。

  北京医药集团职工大学事业编制36人,实际人数36人;聘用人员(其他聘用人员)35人;离退休人员24人,其中:退休24人。

  (三)北京医药职工中等专业学校

  北京医药职工中等专业学校成立于1984年6月的副处级差额拨款事业单位,隶属于北京医药集团有限责任公司,定位于学历教育和医药职业技能培训,面向行业,培养实用技术型人才。北京医药职工中等专业学校事业编制37人,实际21人。

  二、2015年收入及支出总体情况

  北京医药集团有限责任公司2015年收入预算4726.690378万元,比2014年收入预算3906.667575万元增加820.022803万元,增长20.99%。其中:财政拨款3599.768381万元比2014年的3406.667575万元增加193.100806万元,主要原因是落实我市调整离退休人员补助政策等因素;专户管理的事业收入480万元比2014年的460万元增加20万元,主要原因是2015年度学校新增专业;事业单位经营收入35万元比2014年的40万元减少5万元,主要原因是学校开展的各项培训人数有所减少。

  2015年基本支出预算3272.580623万元,占总支出预算的69.24%,比2014年的2472.346804万元增加800.233819万元,增长32.37%,主要原因是落实我市调整离退休人员补助政策等因素。

  2015年项目支出预算1419.109755万元,占总支出预算的30.02%,比2014年的1394.320771万元增加24.788984万元,增长1.78%,主要原因是学校办学规模扩大,新增专业增加实验设备及器材投入。

  2015年事业单位经营支出预算35万元,占总支出预算的0.74%,比2014年的40万元减少5万元,主要原因是2015年学校开展的各项培训人数有所减少。

  三、主要支出情况

  北京医药集团有限责任公司2015年项目支出主要方向为基础设施改造、设备购置、图书馆建设、新学科的建设、信息化建设经费和机动经费等。

附件3:财政拨款基本支出经济分类预算表

附件2:财政拨款支出预算表

附件4:项目支出预算表

附件5:“三公”经费财政拨款预算情况表及说明

附件1:收支预算总表

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