北京纺织控股有限责任公司所属事业单位

来源: 北京纺织控股有限责任公司 发布日期:2015-03-03 17:57

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北京纺织控股有限责任公司所属事业单位2015年预算情况说明

  一、基本情况

  (一)纺织控股公司所属事业单位基本情况

  北京纺织控股有限责任公司本公司所属事业单位由市编办批准设立,共计15户,其中:财政补助8户,分别为:北京市新媒体技师学院、北京市纺织党校、北京市纺织服装职业技能培训学校、北京纺织控股有限责任公司老干部活动站、北京市纺织产品及染料助剂质量监督检验站、北京市毛麻丝织品质量监督检验站、北京市针织品质量监督检验站、北京市服装质量监督检验站。

  (二)财政补助事业单位人员构成情况

  本公司所属财政补助事业单位编制708人,实际在职323人,聘用人员122人。离退休人员325人,其中:离休32人,退休293人。

  二、收入预算说明

  2015年收入预算17545.62万元,比2014年17531.01万元增加14.61万元,增长了0.08%。其中:财政拨款12241.24万元,比2014年13197.20万元减少955.96万元,主要原因是生源减少。统筹使用结余资金安排预算1418.97万元,与2014年预算持平。其他资金3885.41万元,与2014年预算持平。

  三、支出预算说明

  (一)基本支出预算12099.63万元,占总支出预算68.96%,比2014年11232.67万元增加866.96万元,增长7.72%。主要是落实我市调整离退休补助政策。

  (二)项目支出预算5445.98万元,比2014年6284.34万元减少838.36万元,下降13.34%。主要是北京市新媒体技师学院教育教学基础设施基本达到教学要求,2015年项目支出相对减少。

  四、主要支出情况

  项目经费主要用于改善办学条件,实训基地建设,教学设备购置等支出。

附件2:财政拨款支出预算表

附件1:收支预算总表

附件5:“三公”经费财政拨款预算情况表及说明

附件4:项目支出预算表

附件3:财政拨款基本支出经济分类预算表

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