北京公共交通控股(集团)有限公司所属事业单位

来源: 北京公共交通集团 发布日期:2015-03-03

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北京公共交通控股(集团)有限公司所属事业单位2015年部门预算说明

  一、基本情况

  (一)部门机构设置、职责

  北京市公共交通高级技工学校隶属于北京公共交通控股(集团)有限公司,根据市编办批复为全额拨款事业单位,设9科室,分别为办公室,教学部,招生就业办公室,学生管理科,财务科,行政保卫科,设备管理科,培训部,司训队。

  学校承担中等职业教育教学工作,为北京市培养中、高级工技能人才,开设汽车维修(轿车)、汽车维修(大客车方向)、汽车维修(中德合作汽车机电工方向)、汽车电器维修、汽车钣金与涂装、汽车检测等专业。

  学校贯彻执行党和国家的教育方针,以为社会培养技能人才为服务宗旨,始终坚持德育为先,恪守“团结、奋进、求知、求实”的校训,贯彻以服务为宗旨,以就业为导向的职业教育方向,坚持教育培训与企业生产实际相结合,坚持为企业发展和社会经济发展服务,强化学生职业道德和职业技能,促进学生全面发展,培养合格的技能型人才。

  (二)人员构成情况

  北京市公共交通高级技工学校事业编制188人,实际人员151人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)5人。

  离退休人员102人,其中:离休0人,退休102人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  1.完成全日制在校学生的教育教学、培训及管理任务,达到学生培养目标,组织完成教育教学、培训的正常运行管理。

  2.完成教研教改工作,开展专业建设和改革,强化教材建设、突出课程建设,完善校内外实训基地、落实完成学生实习实训教学的组织与管理。

  3.完成年度招生计划。

  4.完成学生德育教育工作计划,在校学生满意度达85%以上。

  5.完成2015年度财政预算收支,保证教学及管理运行的必要资金需求。

  6.完成师资队伍建设和人才培养目标。

  7.不断改善办学条件,完善后勤服务管理,为学生提供良好的学习生活环境。

  二、2015年收入及支出总体情况预算说明

  (一)收入预算说明

  2015年收入预算3901.59万元,比2014年3447.339462万元增加454.250538万元,增长13.18%。其中:财政拨款3377.37万元比2014年3130.739462万元增加246.630538万元,增长7.88%。主要为生均拨款增加,同时按照学校整体发展要求,增加了操场更新改造工程、“平安校园”项目、暖气管线局部维修工程、校门改造工程等项目;统筹使用结余资金安排预算0万元与2014年持平;其他资金367.8万元比2014年123万元增加244.8万元,原因是学校按计划加大对外培训力度,增加培训收入。

  (二)支出预算说明

  1.基本支出预算2880.631595万元,占总支出预算73.83%,比2014年2679.9149万元增加200.716695万元,增长7.49%,主要为生均拨款增加。

  2.项目支出预算1020.958405万元,比2014年767.424562万元增加253.533843万元,上升33.04%,学校为改善教职工工作环境,提高学生素质教育,保障校园平安,2015年增加了信息化建设-“平安校园”项目、基础设施改造-操场更新改造工程、基础设施改造-暖气管线局部维修工程、基础设施改造-校门改造工程等财政专项。

  三、主要支出情况

  我学校为保证学校正常运转和稳健发展,改善教职工工作环境,提高学生素质教育,保障校园平安,我单位2015年部门预算项目支出增加了信息化建设类“平安校园”、数字化图书馆建设项目,基础设施改造类操场更新改造工程、暖气管线局部维修工程、校门改造工程项目,改善学生后勤生活服务保障设备设施,实训基地类车用电池检测维护实训室项目,教师队伍建设类班主任及德育教师队伍建设项目,校本职业素养特色课程开发项目。

附件2:北京公共交通控股(集团)有限公司所属事业单位财政拨款支出预算表

附件5:北京公共交通控股(集团)有限公司所属事业单位“三公”经费财政拨款预算情况表及说明

附件3:北京公共交通控股(集团)有限公司所属事业单位财政拨款基本支出经济分类预算表

附件1:北京公共交通控股(集团)有限公司所属事业单位收支预算总表

附件4:北京公共交通控股(集团)有限公司所属事业单位项目支出预算表

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