北京京仪集团有限责任公司所属事业单位

来源: 北京京仪集团有限责任公司 发布日期:2015-03-03 17:56

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北京京仪集团有限责任公司所属事业单位2015年预算说明

  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  北京京仪集团有限责任公司所属五家财政预算单位,具体为京仪集团本级、仪表技工学校(全额拨款)、中德培训中心(全额拨款)、仪表老干部活动站(差额拨款)、仪表教培中心(差额拨款)所属事业单位的主要职能是培养中专学历人才,培养中级技术人才,为在职干部提供高等教育与培训服务。为行业的发展主要承担分析仪器装调、电子仪器仪表装调、自动化控制设备装调、数控技术应用、机电一体化、维修电工、模具制造与数控技术、光学仪器冷加工、计算机应用与硬件维修、计算机网络技术等专业的技能人才的培养。

  (二)人员构成情况

  预算单位的事业编制为170人,2014年末实有人数288人,在职104人,离退休人员184人,其中:离休18人,退休166人。

  二、收入预算说明

  2015年收入总计预算6684.05万元,比2014年预算5156.53万元增加1527.52万元。各收入项目具体情况如下:

  1、财政拨款4703.52万元,比2014年4896.12万元减少192.6万元,主要原因是学生生源减少。

  2、统筹使用结余资金安排预算65.9万元与2014年持平。

  3、专户管理的事业收入2015年预算163.52万元,比2014年171.48万减少7.96万元,主要原因是学校生源减少。

  4、2015年经营收入预算30万元,与2014年的32万元基本持平。

  5、2015年上级补助收入预算35.94万元,与2014年基本持平。

  三、支出预算说明

  2015年支出预算总计为6684.05万元,包含基本支出、项目支出、经营支出三部分,其中财政拨款支出预算4703.52万元,具体情况如下:

  (一)基本支出预算5474.82万元,占总支出预算81.9%,比2014年3585.77万元增加1889.05万元,增长52.68%,增加的主要原因是落实我市调整离退休补助政策。

  (二)项目支出预算1179.23万元,比2014年1538.76万元减少359.53万元,下降23.36%,其中财政拨款项目支出预算1159.72万元,比2014年预算1538.76万元减少379.04万元,学校办学达到一定规模,减少项目经费投入。

  (三)事业单位经营支出30万元,与2014年的32万基本持平。

  四、主要支出情况

  项目支出重点用于学校改善教育教学环境,提升实训基地水平,购置教学设备等支出。

附件5:“三公”经费财政拨款预算情况表及说明

附件4:项目支出预算表

附件3:财政拨款基本支出经济分类预算表

附件1:收支预算总表

附件2:财政拨款支出预算表

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