北京汽车集团有限公司所属事业单位

来源: 北京汽车集团有限公司 发布日期:2015-03-03 17:55

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北汽集团有限公司所属事业单位2015年部门预算说明

  一、基本情况

  (一)部门机构设置、职责:

  北京汽车集团有限公司下属事业单位北京市汽车工业高级技工学校,是北京市财政局财政补助事业单位。北汽高级技校作为北京市汽车工业唯一的一所技能型人才培训基地,承担着为北京汽车行业培养高技能人才的重任。

  (二)人员构成情况

  事业编制177人,实际188人;离退休人员34人,其中:离休0人,退休34人。

  二、2015年收入及支出总体情况

  (一)收入预算说明

  2015年收入预算20628.56208万元,比2014年15587.455055万元增加5041.107025万元,增长32.34%。

  1、财政拨款19260.854319万元,比2014年14795.575055万元增加4465.279264万元;其中新能源车补资金2965万元。

  2、财政专户管理的事业收入813.27万元,比2014年财政核拨的事业收入751.88万元增加61.39万元,主要原因是预计招生人数增加。

  3、其他收入80万元,比2014年40万元增加40万元,主要原因是预计培训收入增加。

  4、继续使用的财政性结转资金474.437761万元,比2014年0万元增加474.437761万元,主要是2014年的追加项目尚未执行完毕,4月底前收回。

  (二)支出预算说明

  2015年支出预算20628.56208万元,比2014年15587.455055万元增加5041.107025万元,增长32.34%。

  1、基本支出预算5620.56424万元,占总支出预算27.25%,比2014年4829.37428万元增加791.18996万元,增长16.38%。

  2、项目支出预算15007.99784万元,占总支出预算72.75%,比2014年10758.080775万元增加4249.917065万元,增长39.5%。其中新能源车补资金支出2965万元。

  三、主要支出情况

  项目支出主要为实训基地建设、基础设施改造、信息化建设、教育教学等,提升学校软硬实力建设,努力向技师学院迈进。

附件4:项目支出预算表

附件2:财政拨款支出预算表

附件1:收支预算总表

附件5:“三公经费”财政拨款预算情况表及说明

附件3:财政拨款基本支出经济分类预算表

附件6:部门支出绩效目标表

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