北京京煤集团有限责任公司所属事业单位

来源: 北京京煤集团有限责任公司 发布日期:2015-03-03

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北京京煤集团有限责任公司所属事业单位2015年部门预算说明

  一、基本情况

  (一)部门机构设置

  北京京煤集团有限责任公司所属两家事业单位,分别为北京京煤集团地质勘探队(差额补助事业单位)和北京科技高级技术学校(全额补助事业单位)。

  (二)职责

  1.北京京煤集团地质勘探队

  主要职能是承担着为北京地区提供矿产资源的勘察、区域性地质调查、地质测绘及资料的收集、整理等任务,为北京的煤田地质勘探工作服务。

  2.北京科技高级技术学校

  主要职责是围绕首都经济建设和企业发展对技术技能人才的需要,坚持立足企业、面向社会的办学宗旨,不断改革人才培养模式,把培养劳动者的实践能力、创新和创业能力作为工作重点,着重培养劳动者的职业技能和适应职业变化的能力,为首都经济建设输送更多的人才。现设有计算机、机电一体化、数控、电气焊工、维修电工、电工与电子技术、智能楼宇等18个专业。

  (二)人员构成情况

  北京京煤集团有限责任公司所属两家事业单位编制为483人,其中:北京京煤集团地质勘探队事业编288人,北京科技高级技术学校事业编195人;聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。

  离退休人员607人,其中:离休9人,退休598人。

  二、2015年收入及支出总体情况

  (一)收入预算情况说明

  2015年收入预算6648.23万元,比2014年6255.52万元增加392.71万元,增长6.28%。其中:财政拨款6348.23万元比2014年5955.52万元增加392.71万元,其中:北京科技高级技术学校增加493.30万元,主要原因:一是加大对学校新增专业及重点专业的教育教学投入,保障教学工作的正常开展;二是用于维护及改善学校教学环境;统筹使用结余资金安排预算0万元,与2014年持平;其他资金300万元,与2014年持平。

  (二)支出预算情况说明

  1、基本支出预算5058.45万元,占总支出预算73.88%,比2014年4873.77万元增加184.68万元,增长3.79%,其中:北京科技高级技术学校增加185.27万元,主要原因是生均定额提高。

  2、项目支出预算1589.78万元,比2014年1381.76万元增加208.03万元,增长15.06%,其中:北京京煤集团地质勘探队压缩减少项目经费100万元,北京科技高级技术学校增加308.03万元,增加的项目一是学校教学设施和教学建筑严重老化,改善教学环境。二是学校新增教学专业需要配置相关教学设备。

  三、主要支出情况

  (一)北京科技高级技术学校主要支出情况

  学校结合自身情况和实际需要,为保证学校教育教学任务的正常进行以及改善学生教学环境,预算项目支出主要用于以下四个方面:

  1.宿舍楼的维修改造、校园路面整改,以及宿舍楼、教学楼消防改造。

  2.新增专业以及重点专业实训基地的建设和完善,满足本校教学和实习实训的需要,提高教学质量。

  3.购置教育教学设备,保证学校教学的正常进行。

  4.学生资助项目主要用于符合相关要求的在籍学生发放退免学费。

  (二)北京京煤集团地质勘探队主要支出情况

  本单位预算项目支出157.75万元,主要用于以下两个方面:

  1.地勘设备购置支出64.55万元。

  2.化验室仪器购置支出80万元。

附件1:北京京煤集团有限责任公司所属事业单位收支预算总表

附件2:北京京煤集团有限责任公司所属事业单位财政拨款支出预算表

附件3:北京京煤集团有限责任公司所属事业单位财政拨款基本支出经济分类预算表

附件4:北京京煤集团有限责任公司所属事业单位项目支出预算表

附件5:北京京煤集团有限责任公司所属事业单位“三公”经费财政拨款预算情况表及说明

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