北京市园林绿化局

来源: 北京市园林绿化局网站 发布日期:2015-03-03 17:58

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北京市园林绿化局2015年部门预算说明

  一、基本情况

  北京市园林绿化局是北京市政府的职能部门,承担着全市生态环境建设战略研究、城乡绿化工程规划、实施,以及森林、绿地、湿地、野生动物等生态资源的保护工作。2015年纳入年度部门预算编制的行政事业单位33个。在职职工1509人,其中:行政编制职工225人,事业编制职工1284人;离退休人员936人。

  二、2015年收入及支出总体情况

  2015年总收入预算100913.075311万元,其中:财政拨款收入82963.825744万元,事业收入6212.148506万元,事业单位经营收入1415.394984万元,其他收入252.591677万元,继续使用的财政性结转资金10069.1144万元;2015年预算总支出100913.075311万元,其中基本支出30539.117305万元,项目支出69118.958006万元,事业单位经营支出1255万元。

  2015年财政拨款支出82963.825744万元,其中:基本支出23913.726338万元,项目支出59050.099406万元;按照支出功能分类划分:教育支出367.694000万元,科学技术支出50万元,社会保障和就业支出2737.895740万元,医疗卫生与计划生育支出816.879144万元,农林水支出67991.356860万元,援助其他地区支出11000万元。

  三、主要支出情况

  教育支出主要用于局属行政事业单位的行业培训;科学技术支出主要用于中央现代农业产业技术体系专项;社会保障和就业支出主要用于局属行政事业单位离退休人员基本支出;医疗卫生与计划生育支出主要用于局属行政事业单位医疗保险支出;农林水事务支出主要用于局属行政事业单位的人员工资及日常公用支出及森林培育、森林资源管理、森林防火、林业有害生物防治、林业执法与监督、林业检疫检测、动植物保护、城镇绿化等园林绿化专项支出,援助其他地区支出主要用于京冀林业合作项目。

附件6:部门支出绩效目标表

附件2:财政拨款支出预算表

附件3:财政拨款基本支出经济分类预算表

附件4:项目支出预算表

附件5:“三公”经费财政拨款情况表及说明

附件1:收支预算总表

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