北京市2010年市级政府预算编制说明

来源: 发布日期:2010-06-30 17:53

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  一、2010年市级预算收入安排情况

  市级地方财政收入计划安排1226.0亿元,增长9.1%,加中央返还及补助182.5亿元、区县上解164.5亿元、上年专项政策性结转使用1.5亿元,收入合计1574.5亿元。

  二、2010年市级预算支出安排情况

  市级地方财政支出计划安排1060.0亿元,增长6.5%,加上解中央支出76.7亿元、区县税收返还和转移支付423.1亿元、专项政策性结转下年使用1.6亿元、划转水利建设基金13.1亿元,支出合计1574.5亿元。

  三、2010年预算收支安排政策要点

  根据《国务院关于编制2010年中央和地方预算的通知》要求,结合北京市实际情况,确定市级财政收支安排的政策要点。

  1.预算收入安排的政策要点

  (1)收入预算编制要坚持实事求是、积极稳妥、留有余地,与2010年国内生产总值等经济社会增长指标相适应;要分科目测算,提高收入预算编制的科学性和准确性。

  (2)落实结构性减税政策,减轻企业和居民税费负担。巩固增值税转型以及成品油价格和税费改革成果,认真落实已出台的税收优惠政策,以及取消和停止征收部分行政事业性收费等政策,严格新设立收费的审批管理。

  (3)在继续落实结构性减免税费政策的基础上,依法加强税收征管,强化非税收入管理,确保应收尽收。

  2.预算支出安排的政策要点

  (1)支出预算编制要坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压,进一步优化财政支出结构。

  (2)保持政府公共投资力度,优化投资结构,提高政府投资效益。着力调整政府公共投资结构,加大对保障性安居工程、农业基础设施、教育医疗卫生等社会事业、重大基础设施建设、环境保护、节能减排以及结构调整等重点领域的投资力度。统筹安排好在建项目投资,控制新开工项目,制止低水平重复建设。

  (3)加大“三农”投入力度,促进城乡经济社会统筹协调发展。加大农业基础设施建设和农业综合开发投入力度,大力发展设施农业和都市型现代农业,促进农业产业结构调整,提高农村经济发展水平。落实好各项涉农补贴和山区生态林补偿政策,加强农民职业技能培训,促进农民增收。积极做好“家电下乡”、“汽车摩托车下乡”工作,推动农村流通体系建设,繁荣和发展农村消费品市场。完善农业投融资体系,积极发挥农投、农担等投融资平台作用,建立多元化支农资金投入机制。建立稳定的农村社会事业投入保障机制,扩大公共财政覆盖农村范围,推进城乡一体化试点改革,着力构建城乡一体的公共服务体系。

  (4)坚持以人为本,保障和改善民生。加大教育事业投入,健全义务教育经费保障机制,推进实施中小学校舍安全工程,做好我市“普九债务”化解工作,完善政府助学体系,促进义务教育、职业教育、高等教育均衡发展。增加医疗卫生投入,加快推进医药卫生体制改革,办好医疗服务等方面的惠民实事,提高公共卫生服务保障水平。支持义务教育学校、公共卫生、基层医疗卫生事业单位实施绩效工资。增加社会保障投入,健全城乡居民最低生活保障制度,完善医疗救助、低收入家庭临时救助政策,保障困难群众基本生活;健全政府主导、社会广泛参与的养老服务投入机制,落实居家养老福利服务制度;继续推进新型农村社会养老保险制度。落实各项促进就业政策措施,完善困难群体帮扶机制,加大农民转移就业支持力度,完善就业岗位补贴政策,保持就业局势基本稳定。加快保障性安居工程建设,加快实施老城区危旧房修缮整治,推进棚户区试点改造,促进居民住房条件改善。

  (5)推进科技创新和节能减排,促进经济结构调整和发展方式转变。落实“科技北京”行动计划,重点支持重大共性关键技术研发、成果转化、科技条件平台建设等公共科技活动。大力支持自主创新,推进中关村国家自主创新示范区建设,加大自主创新产品政府采购工作力度,推进科技金融创新体系和人才体系建设,激发企业和科技人员自主创新的活力。加快高效节能产品推广、可再生能源利用、重点节能减排工程建设。积极推进产业结构优化升级,支持发展环保产业、循环经济和绿色经济,支持新能源产业、装备制造业、生物和医药产业以及都市型工业等重大产业项目建设,促进经济发展方式的转变。创新财政资金投入机制,引导社会资金支持中小企业发展,重点支持中小企业技术创新、结构调整、扩大就业。

  (6)增加公共安全投入,建设“平安北京”。安排好政法系统建设经费,落实政法体制改革政策,支持科技强警,健全司法救助,稳定社会秩序,维护公平正义。支持食品、药品安全监管、检测和信用体系建设,加强安全生产监管,提高消防装备水平,消除公共安全隐患,保障人民群众生命财产安全。健全首都突发公共事件应急管理体系,完善区域协作联动机制,充实各类物资储备,提升城市应对突发事件能力。

  (7)继续从严控制一般性支出,推进节约型政府建设。坚持机构编制与经费预算相衔接,严格依照定员定额等标准编制、核定单位人员与公用经费支出预算,加强项目支出评估、论证,整合财政资源,防止重复建设和损失浪费。认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于党政机关厉行节约若干问题的通知》(中办发[2009]11号)和《关于坚决制止公款出国(境)旅游的通知》(中办发[2009]12号)精神,强化预算管理,出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费三项费用安排实行零增长;公务用车原则上只更新不购置,国内公务接待原则上实行工作餐;涉及楼堂管所的修缮、购置等一般性支出原则上不安排;压缩会议、印刷、差旅、考察、论坛、活动等经常性经费;严格控制党政机关信息化建设和升级改造项目,促进资源整合,避免重复建设和损失浪费;继续推进机关节能降耗工作,加大公务卡实施力度,切实降低行政成本。

  四、2010年市级预算收入具体安排情况

  市级主要收入项目安排情况如下:

  1.增值税安排110.2亿元,增长11.6%。

  主要依据近五年增值税与第二产业增加值的相关性,并考虑落实扩大内需各项政策的增收因素,以及汽车消费需求的外部效应、外需不确定性等减收因素进行测算。

  2.营业税安排434.6亿元,增长12.5%。

  主要依据近五年营业税收入对第三产业增加值的相关性,并考虑首都第三产业不断优化升级的增收因素,以及房地产市场尚不稳定、资本市场波动较大等减收因素进行测算。

  3.企业所得税安排276.4亿元,增长12.3%。

  主要考虑经济刺激政策效果显现有利于增加企业利润等增收因素,以及落实支持自主创新等税收优惠政策等减收因素进行测算。

  4.个人所得税安排193.5亿元,增长8.8%。

  主要考虑扩大内需和增加就业等一系列政策措施促进居民收入稳步增长,税源监控体系进一步完善促进征管效率提高等因素进行测算。

  5.行政事业性收费等非税收入安排43.5亿元,下降29.3%。

  主要是2009年为加强行政事业国有资产处置及收益管理,将部分专户管理的非税收入纳入预算管理,因此非税收入中含有一次性因素;同时考虑到2010年为优化发展环境,进一步规范经济秩序,继续取消和停征多项行政事业性收费政策因素。

  五、2010年市级预算支出具体安排情况

  市级主要支出项目安排情况如下:

  1.一般公共服务支出安排645339万元,比2009年执行数增长1.0%。

  在保障部门履职和正常运转的同时,加强预算管理,压缩和控制行政成本,重点对以下工作予以支持:贯彻中央和市委市政府人才战略,加大对我市引进海外高层次人才支持力度;强化对统一战线及民族、宗教方面的经费投入力度,巩固和发展首都的安定团结局面;继续加强对人民代表行使权力、政协参政议政的支持力度;为我市人口普查、经济普查提供经费保障;大力加强首都食品安全工作投入力度;支持我市参与2010年上海世界博览会各项工作,办好国际友城大会及世博会市长论坛等重要外事活动,进一步扩大首都的国际影响力。

  2.公共安全及国防支出安排752337万元,比2009年执行数增长2.5%。

  贯彻中央政法经费保障体制改革有关精神,保障政法部门科技建设、信息化维护、执法办案、系统换装以及正常运转工作需要;做好市消防局消防业务车辆及装备更新及达标购置保障工作,深入推进市区消防经费保障体制改革,提升我市消防整体装备水平和灭火救援能力;继续支持和完善交通安全设施,保障我市智能交通管理系统和综合检查站建设工作,促进首都交通安全畅通;加大维稳工作经费保障力度,继续支持司法救助和法律援助工作,保障人民生命财产安全,维护首都和谐稳定。

  3.教育支出1771868万元,其中:教育法定支出安排1577510万元,比2009年执行数增长11.4%,符合高于市级财政经常性收入增长11.3%的要求。

  支持义务教育均衡发展:一是进一步完善教育经费保障机制,在现行执行各项教育减免政策的基础上,结合财力,逐步扩大免费范围,努力实现将义务教育全部纳入公共财政保障范围的目标。积极稳妥地推进实施全市企业办学义务教育阶段学生教育减免政策,妥善处理解决进城务工农民子女的上学问题,积极化解矛盾,促进社会和谐。二是进一步调整经费投入结构。确保新增教育经费70%以上用于农村教育,投入的重点向促进内涵发展的软件建设、农村中小学、城区办学条件困难学校倾斜,促进教育均衡化发展,进一步提升基础教育整体质量水平。

  进一步提高高等教育办学质量:依托高等学校教学、科研、人才培养“三大工程”及院校建设的市级平台,进一步改善学校教学环境,提高我市高等教育办学质量和核心竞争力。结合新调整的行业定额标准,稳步提升高等教育经费保障水平,构建和完善高等教育以教学经费、科研经费和社会服务补偿经费为主要内容的高校财政拨款制度。研究建立高校防范财务风险的长效机制,确保高校资金安排使用的规范、安全、节约和有效。

  支持职业教育加速发展:结合职业教育新的生均定额体系,继续加大投入力度,坚持多渠道筹措资金的方针,构建与市场经济相适应、符合职业教育发展内在规律的职业教育投入新机制。结合各区县功能定位、发展特色和行业人才需求,支持区县示范性职业院校、职业学校实训基地建设和职业教育素质提高工程。优化职业教育资源配置,将职业教育发展从引导规模转变到引导质量上来。

  进一步深化家庭经济困难学生资助政策:从学生学习、生活等各方面给予困难学生帮助,根据物价情况,做好对高校家庭经济困难学生食堂伙食补助工作和校内助学工作,检查督促高等学校和中职学校按规定足额提取助学经费,建立覆盖面广、形式多样、功能完善、机制健全的家庭经济困难学生资助政策保障体系,从制度上基本解决家庭经济困难学生的就学问题。

  4.科学技术支出安排1113772万元,其中:科学技术法定支出安排464757万元,比2009年执行数增长11.4%,符合高于市级财政经常性收入增长11.3%的要求。

  继续贯彻“科教兴国”战略,落实“科技北京”行动计划,推动首都建设创新型城市。创新科技经费投入方式,不断优化科技经费投入结构。稳定保障转制院所离退休人员政策性补助;支持公益性院所和科技条件平台建设等公共科技活动能力建设,不断提高科技研发共享水平;重点支持对首都经济社会发展有重大支撑作用重大共性关键技术开发和具有较好市场应用前景的科技项目成果应用及示范,为科技成果转化和产学研提供良好的发展环境;广泛开展全民科学技术普及活动。安排中关村科技发展专项资金635535万元,主要用于高科技园区基础设施建设,打造创新创业投资平台,吸引聚集优秀杰出人才等,充分发挥中关村在科技创新中的龙头作用,不断提高首都经济发展质量和效益。

  5.文化体育与传媒安排413229万元,其中:文化法定支出预算安排163418万元,比2009年执行数增长9.2%,高于市级财政收入的增幅。

  以“推动文化大繁荣大发展”、“推进文化创新,增强文化发展活力”为目标,促进文化事业发展。在科学界定公共文化服务体系建设内容的基础上,以农村和基层为重点,引导各区县、各部门及社会加大对文化事业的资金支持力度,建设覆盖城乡的公共文化服务体系。按照五级公共文化网络服务体系规划,健全完善公共图书馆计算机信息服务网络和文化信息资源整合工程。继续推动全市“农家书屋”工程项目建设,争取2010年实现村村有“农家书屋”的目标。支持打造文艺精品和文化品牌,丰富人民群众精神文化生活。

  文物经费重点用于继续实施“中长期文物保护规划”;文物征集经费;展览展陈及前期调研项目;博物馆免费开放补助;奥运博物馆开馆运行经费;文物藏品保护修复等。

  体育经费重点用于支持开展群众体育运动,推进全民健身工程;健全完善退役运动员经济补偿政策,培养竞技体育后备人才;继续支持我市体育产业发展,做好各项大型国际国内体育赛事承办工作,培育具有影响力的体育品牌,活跃体育市场。

  6.社会保障和就业支出安排656118万元,比2009年执行数增长16.0%。

  继续坚持“广覆盖、保基本、多层次、可持续”的原则,调整和优化支出结构,进一步推动建立与首都经济社会发展水平相适应、覆盖城乡居民、制度相互衔接协调的社会保障体系。一是完善以基本养老保险、失业保险、医疗保险、工伤和生育保险为主要内容的社会保险政策体系,调整和优化城乡居民养老保险和城镇居民医疗保险政策,落实2010年新农合筹资增长机制;二是完善城乡社会救助政策体系,提高城乡居民最低生活保障水平,落实医疗救助、临时救助各项政策;三是继续加大就业再就业工作力度,立足于城乡统筹,根据经济社会发展形势适时调整和完善现行稳定和促进就业政策,确保全市就业形势稳定;四是认真落实“九养政策”,积极引导居家养老服务的全面发展,完善优抚安置工作机制,促进社会福利事业与首都经济社会的协调发展;五是全面落实市委市政府关于促进残疾人事业发展的实施意见,加大政策支持力度,加强残疾人就业保障金征缴和使用管理,进一步提高残疾人保障水平。

  7.医疗卫生支出安排527444万元,其中:卫生法定支出安排394483万元,比2009年执行数增长11.4%,增幅远高于财政支出增幅6.53%的要求。

  按照《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》(中发[2009]6号、《国务院关于印发医药卫生体制改革近期重点实施方案(2009?2011年)通知》(国发[2009]12号)的要求,贯彻落实医改各项任务。大力支持基本医疗保障制度建设、国家基本药物制度、基层医疗卫生服务体系、基本公共卫生服务均等化、公立医院改革试点等工作,不断提升医疗卫生管理水平。保障公立医疗机构基本运行,支持重点医疗学科建设,加大社区卫生服务体系建设,促进中医药事业发展,积极为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。不断加大对疾病预防控制的投入,重点加大对慢性防控工作,加强食品、药品安全监督管理,加强卫生监督,健全公共卫生事件应急处理能力,提升公共卫生管理水平。不断整合城乡医疗卫生资源,加大落实医疗补助、救助等医疗保障支出,进一步推进新型农村合作医疗制度建设,提高政府补助标准,推动实现人人享有基本卫生保健服务的目标。

  8.环境保护支出安排242249万元,比2009年执行数增长8.1%。

  加大对大气、水体、噪声、固体废物、放射性物质等方面的污染防治支持力度,加强环境监察和监测工作资金保障,加快解决水污染问题,全力推进污染减排,健全完善环境管理机制体制,推动首都环境质量持续改善,努力减少环境污染,提高首都环境质量。支持生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理方面的建设,加大对自然保护区、天然保护林、退耕还林、风沙源治理等的投入,完善自然生态保护投入机制。大力支持节能减排,鼓励清洁生产,提高资源再利用率,促进环境可持续发展

  9.城乡社区事务和交通运输支出安排1258377万元,比2009年执行数减少0.7%。增幅下降主要是2009年安排长安街道路工程改造资金3.2亿元,2010年无此因素。

  继续推进城市市容综合整治工作,加快“城中村”、城乡结合部改造;巩固环境建设成果,推动非正规垃圾填埋场治理;完善餐厨垃圾处理体系,建设一批餐厨垃圾相对集中的资源化处理设施,建立市级生活垃圾调控结算平台,建立全市环境卫生管理工作奖励考核机制,确保环境卫生设施稳定运行,使城乡市容卫生环境得到持续改善。加强城管综合执法力度。加大交通基础设施维护,支持城市道路桥梁大中修,提高路网承载能力;推进实施缓解交通拥堵工程、治理超载超限等,提高交通运行效率和服务水平,为建设宜居城市奠定基础。大力推进“公交城市”建设,统筹城乡交通发展,大力发展公共交通,优化城市交通结构;统筹地面交通和轨道交通,继续实行公交公益性低票价政策,着力打造“百姓”公交。

  10.农林水事务支出安排580249万元,其中:农业依法支出安排455271万元,比2009年执行数增长11.4%,符合高于市级财政经常性收入增长11.3%的要求。

  大力推动都市型现代农业、农村二三产业发展,完善都市型现代农业产业体系,继续开展设施农业建设、农田基础设施建设,加强农产品质量安全体系建设和农业服务体系建设。加大力度实施农业政策性保险,进一步提高农业抵御自然灾害的能力;保护农业种质资源,加强农产品品牌建设,提高农产品知名度和竞争能力;落实农资综合直补政策,良种补贴和农机具补贴政策,提高农业综合生产能力。推进集体林权制度改革,加强林木资源管理,强化森林防火和病虫害防治工作,维护森林资源安全,支持林业花卉、果树和林下经济等产业的发展。保持退耕还林政策的稳定性,保护退耕农户的积极性;加强水资源管理;支持做好农村水利示范项目,雨洪利用工程、城镇节水;安全饮水和水环境综合治理工作,提高污水处理能力,促进发展循环经济,保护首都生态环境。支持实施农业综合开发,提高农业综合生产能力,培养新型农民,促进农村富余劳动力转移就业。

  11.资源勘探电力信息、商业服务业、粮油物资储备及金融监管等事务支出安排503753万元。

  围绕落实重点产业调整振兴方案,推进淘汰落后产能和结构调整,鼓励企业进行技术创新,重点支持工业企业结构调整,重大科技成果转化、技术创新和改造,优化投资环境,振兴现代制造业;完善中小企业服务体系,支持中小企业技术创新、技术改造和企业信息化建设,增强经济发展活力;支持高端制造业(中小企业)融资服务平台担保代偿、中小企业担保和再担保代偿补偿;支持节能减排、发展循环经济,推进首都经济又好又快发展。推进我市信息化基础设施提升,重点支持有线网、无线网和医保网等网络运维;推进我市电子政务有线网络整合、信息共享和规范管理。落实对粮食等政府储备的财政支持政策,确保居民生活必需品供应充足。支持改造提升传统商业,发展特色街区,营造良好的商业环境,为居民生活提供便利。支持安全生产隐患治理,维护经济社会稳定。

  12.地震灾后恢复重建支出90000万元。

  按照我市对口支援什邡市筹资计划安排,用于公共服务设施项目建设等。

  13.其他支出安排957732万元。

  主要是轨道交通专项资金安排575000万元,公共突发事件应急专项资金30000万元,偿债和处理历史遗留问题专项资金180000万元。

  14.预备费安排318000万元。

  预备费占市级财政支出的3%,符合《预算法》关于预备费安排占财政支出1-3%的要求。

  六、2010年市级基金收入安排情况

  2010年市级政府性基金收入计划安排2176420万元,比2009年执行数下降50.3%,主要原因是:2009年收入中含有新纳入政府基金预算管理的城市基础设施配套费以前年度结余32.5亿元,以及未清算远郊区县土地出让金收入73.0亿元。具体情况是:

  1.文化体育与传媒收入预算安排8.4亿元,主要是文化事业建设费收入。

  2.社会保障和就业收入预算安排5.8亿元,主要是残疾人就业保障金收入。

  3.城乡社区事务收入预算安排191.6亿元,其中:政府住房基金收入预算安排11亿元;城市公用事业附加收入预算安排19.0亿元;国有土地使用权出让金收入预算安排121.1亿元;国有土地收益基金收入预算安排12.5亿元;农业土地开发资金收入预算安排2亿元;地方新增建设用地土地有偿使用费收入预算安排10.5亿元;城市基础设施配套收入预算安排15.5亿元。

  4.农林水事务收入预算安排2.9亿元,其中:森林植被恢复费收入预算安排0.3亿元;地方水利建设基金收入预算安排2.6亿元。

  5.资源勘探电力信息等事务收入预算安排1.0亿元,其中:散装水泥专项资金收入预算安排0.1亿元;新型墙体材料专项基金收入预算安排0.9亿元。

  6.其他基金收入预算安排7.9亿元,主要是彩票公益金收入,其中:社会福利彩票公益金收入预算安排5.6亿元;体育事业彩票公益金预算安排2.3亿元。

  七、2010年市级基金支出安排情况

  2010年市级政府性基金支出预算安排3105011万元,比2009年执行数增长15.5%。具体情况是:

  1.文化体育与传媒支出预算安排84000万元,主要为文化建设事业费支出预算安排84000万元。

  2.社会保障和就业支出预算安排59600万元,主要为残疾人就业保障金支出预算安排59600万元。

  3.城乡社区事务支出预算安排2676275万元。其中,政府住房基金支出预算安排110055万元;国有土地使用权出让金支出预算安排2058500万元;国有土地收益基金支出预算安排125000万元;农业土地开发资金支出预算安排8000万元;新增建设用地有偿使用费支出预算安排30000万元;城市公用事业附加支出预算安排189720万元;城市基础设施配套费支出预算安排155000万元。

  4.农林水事务支出预算安排161505万元。其中,育林基金支出预算安排5万元;森林植被恢复费支出预算安排3500万元;地方水利建设基金支出预算安排158000万元。

  5.资源勘探电力信息等事务支出预算安排14631万元。其中,散装水泥专项资金支出预算安排1631万元;新型墙体材料专项基金支出预算安排13000万元。

  6.其他基金支出预算安排109000万元。其中,耕地开垦费支出预算安排30000万元;用于社会福利的彩票公益金支出预算安排56000万元;用于体育事业的彩票公益金支出预算安排23000万元。

附件5:北京市2010年市级基金预算支出计划情况表

附件4:北京市2010年市级基金预算收入计划情况表

附件2:北京市2010年市级一般预算支出计划情况表

附件1:北京市2010年市级一般预算收入计划情况表

附件3:北京市2010年市级一般预算收支计划情况总表

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