北京市兴东方有限责任公司所属事业单位

来源: 北京市兴东方有限责任公司 发布日期:2015-03-03

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北京兴东方实业有限责任公司所属事业单位2015年部门预算说明

  一、基本情况

  (一)部门机构设置、职责

  兴东方公司下属两家全额拨款事业单位,分别为北京汽车工业控股有限责任公司干部学校和北京兴东方实业有限责任公司离休干部管理服务中心。其中,干部学校负责为相关单位职工干部提供培训,同时为社会提供大专、中专和本科学历教育,也为有关单位提供短期职业技能培训等;离休干部管理服务中心主要负责管理和服务离退休干部,为离退休干部提供后期服务,协调各种纠纷等。

  (二)人员构成情况

  兴东方公司部门行政编制0人,实际0人;事业编制40人,实际27人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)3人。离退休人员139人,其中:离休25人,退休114人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  兴东方公司主要工作任务是做好自身的经营与发展的同时对离退休人员进行管理与服务,为和谐北京人文北京做出最大的努力;并以干部学校优良的教学师资力量,为企业与社会输出优秀人才。

  二、2015年收入及支出总体情况

  (一)收入预算说明

  2015年收入预算1957.09万元,比2014年1791.97万元增加165.12万元,增长9.21%。其中:财政拨款1957.09万元比2014年1791.97万元增加165.12万元;统筹使用结余资金安排预算0万元与2014年持平;其他资金0万元与2014年持平。

  (二)支出预算说明

  (1)基本支出预算1792.29万元,占总支出预算76.17%,比2014年1631.08万元增加161.21万元,增长9.88%(增长较大原因为事业经费主要用于离退休人员经费,2014年在职及离退休人员工资有所增涨)

  (2)项目支出预算164.8万元,比2014年160.9万元增加3.9万元,增长2.42%。部门预算项目主要为事业运行费等。

  (3)上缴上级支出0万元。

  (4)事业单位经营支出0万元。

  (5)对附属单位补助支出0万元。

  三、主要支出情况

  2015年预算项目支出总预算164.8万元,其中办公场所租赁112万元,办公设备购置13.8万元,内部管理体系建设15万元,老干部走访慰问18万元。

  项目支出主要用于办公场所租赁支出。

附件1:北京兴东方实业有限责任公司所属事业单位2015年收支预算总表

附件5:北京兴东方实业有限责任公司所属事业单位2015年“三公”经费财政拨款预算情况表及说明

附件4:北京兴东方实业有限责任公司所属事业单位项目支出预算表

附件3:北京兴东方实业有限责任公司所属事业单位支出经济分类预算表

附件2:北京兴东方实业有限责任公司所属事业单位财政拨款支出预算表

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