北京市老干部局

来源: 北京市老干部局网站 发布日期:2016-03-03

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北京市老干部局2016年预算说明

  一、基本情况

  (一)部门机构设置、职责

  北京市老干部局是市委、市政府服务管理全市离退休干部工作的部门,归口市委组织部。市级财政一级预算单位,部门预算由本级和一个二级单位组成,主要职责是协助市委、市政府制定、完善本市老干部工作政策、规定,落实党中央、国务院和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策,对全市各区县、各系统开展老干部工作的具体情况进行督促检查,同时对老干部政治待遇和生活待遇落实当中遇到的重大问题开展调查研究,协调有关部门研究提出解决办法,指导老干部党建工作和思想工作,宣传老同志的历史功绩、现实作用及老干部工作的重要意义,指导全市老干部工作人员队伍建设。

  北京市老干部局本级设办公室、调研处、政治待遇处、生活待遇处、宣传处、培训处、综合处、机关党委人事处(工会)等9个职能处室。市老干部局下设市老干部活动中心一个参照公务员管理的全额拨款事业单位。

  (二)人员构成情况

  北京市老干部局行政编制65人,实际55人;事业编制100人,实际70人。无聘用人员。

  离退休人员107人,其中:离休10人,退休97人。

  二、2016年收入及支出总体情况

  (一)收入总体情况

  2016年预算收入7217.993628万元,比2015年预算收入9196.576915万元减少1978.583287万元,下降21.51%。其中:财政拨款收入7160.888628万元,比2015年财政拨款收入8855.309506万元减少1694.420878万元;统筹使用结余资金安排预算0万元,比2015年285.25万元减少285.25万元;其他资金预算收入56.5万元,比2015年其他资金预算收入49万元增加7.5万元。

  其他资金主要为市委组织部拨市管党费弥补《北京支部生活-北京老干部》订刊费38万元,老干部大学收入10万元,银行存款利息收入8.5万元。

  (二)支出总体情况

  2016年预算支出7217.993628万元,比2015年预算支出9196.576915万元减少1978.583287万元,下降21.51%。其中:

  1、基本支出预算4051.783164万元,占预算支出总额的56.13%,其中:财政拨款支出4051.687164万元,继续使用的财政性结转资金0.096万元。比2015年基本支出预算4326.111288万元减少274.328124万元,下降6.34%。

  2、项目支出预算3166.210464万元,占预算支出总额的43.87%,其中财政拨款支出3109.201464万元,其他资金支出56.5万元,继续使用的财政性结转资金0.509万元。比2015年项目支出预算4870.465627万元减少1704.255163万元,下降34.99%。

  三、主要支出情况

  2016年预算项目支出3166.210464万元,主要用于社会保障和就业支出。具体情况是:老干部政治待遇类支出、老干部生活待遇类支出、机构运行保障费支出。

  四、部门政府采购预算说明

  2016年北京市老干部局部门政府采购预算总额647.91114万元,其中:政府采购货物预算53.1637万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算594.74744万元。其中:政府采购货物预算主要为,局机关办公设备购置,活动中心设备购置和老干部党校设备购置等集中采购经费。政府采购服务预算主要为《北京支部生活——北京老干部》杂志订阅,老干部党校团队活动和机关服务保障等业务经费,互联网接入费,门户网站升级改造经费等支出。

附件1:北京市老干部局2016年收支预算总表

附件2:北京市老干部局2016年财政拨款支出预算表

附件3:北京市老干部局2016年财政拨款基本支出经济分类预算表

附件4:北京市老干部局2016年项目支出预算表

附件5:北京市老干部局2016年“三公”经费财政拨款预算表

附件6:北京市老干部局2016年预算“三公”经费说明

附件7:北京市老干部局2016年部门支出绩效目标

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