中国国际贸易促进委员会北京市分会

来源: 中国国际贸易促进委员会北京市分会 发布日期:2016-03-03

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中国国际贸易促进委员会北京市分会2016年预算说明

  一、基本情况

  (一)部门机构设置

  根据京编办函[2006]1号等相关文件,同意中国国际贸易促进委员会北京市分会(以下简称市贸促会)的机关主要职责、内设机构和编制方案。市贸促会本级内设11个部门,下属4个二级预算单位,分别为中国贸易促进委员会北京市分会信息中心,北京国际经济贸易法律服务中心,北京世界贸易中心,北京国际展览中心。

  根据市委、市政府对外经贸工作的方针政策,促进对外经贸活动、扩大进出口贸易和投资、中外经济技术交流与合作,开展同世界各国和地区的经贸交往;在国(境)内外主办或承办有关国际经贸展览会、技术交流会等,承办市政府委托的大型经贸活动;参与研究拟定本市对外贸易促进和展览业发展的政策建议、战略规划;指导协调本市各区县贸促支会和行业国际商会的工作等。

  (二)人员构成情况

  市贸促会事业编制125人,实际118人;聘用人员-临时工12人。离退休人员57人,其中:离休0人,退休57人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  市贸促会根据市委、市政府对外经贸工作的方针政策,促进国际贸易,促进利用外资,促进企业国际化经营,促进经济合作,发挥对外经济交流的优势,开展同世界各国和地区的经贸交流活动,并承办市政府委托的大型经贸会展活动。

  举办第十九届中国北京国际科技产业博览会。于5月在京举行。本届科博会拟推出一系列的展览、论坛、洽谈和国际专项会议等活动,进一步加大宣传力度,邀请更多的国外高层人士和国际企业参会、参展,提高科博会的国际化程度。

  举办第十二届北京市市长国际企业家顾问会议。于5月在京举行。本届会议围绕北京市经济、社会发展中重大问题确定中心议题,请国际企业家顾问进行探讨,提出富有创建性的思路和建议。

  二、2016年收入及支出总体情况

  (一)2016年收入预算13334.714604万元,比2015年的14694.166119万元减少1359.451515万元,下降9.25%。其中:本年收入12636.364444万元,比2015年的12432.843544万元增加203.520900万元,增长1.64%;继续可使用结余资金698.350160万元,比2015年2261.322575万元减少1562.972415万元,下降69.12%。

  1、财政拨款3500.597483万元,比2015年3210.558740万元增加290.038743万元,增长9.03%。主要原因:是由于落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度改革等政策性因素导致,人员经费有所增加。

  2、事业收入458.077605万元,比2015年278.359941万元增加179.717664万元,增长64.56%。主要原因:所属法律服务中心商事领事认证业务增长。

  3、其他收入8677.689356万元,比2015年8943.924863万元减少266.235507万元,下降2.97%。主要原因:所属事业单位展览中心、世贸中心压缩展会活动和减小展会规模。

  4、结余资金698.350160万元,比2015年2261.322575万元减少1562.972415万元,下降69.12%。主要原因:2015年含2014APEC专项活动的未结算资金。

  (二)支出预算说明

  2016年支出预算13334.714604万元,比2015年14694.166119万元减少1359.451515万元,下降9.25%。其中:基本支出2919.740521万元,项目支出10414.974083万元。

  1、基本支出预算情况

  2016年基本支出预算2919.740521万元,占总支出预算21.89%,比2015年增加396.067277万元,增长15.69%。

  主要变动原因:是由于落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度改革等政策性因素导致,人员经费有所增加。

  2、项目经费情况

  2016年项目支出预算10414.974083万元,本年项目经费9720.334809万元,比2015年的9909.170300万元减少188.835491万元,下降1.91%,其中:财政拨款1733.208909万元,比2015年的1544.510000万元增加188.698909万元,增长12.22%;其他资金7987.125900万元,比2015年的8364.660300万元减少377.5344万元,下降4.51%。结转结余资金694.639274万元,比2015年的2261.322575万元减少1566.683301万元,下降69.28%。

  主要变动原因:财政资金增长的是新增“对外贸易促进公共信息服务系统升级改造(三期)”项目241.440000万元;其他资金的减少是所属事业单位压缩展会活动和减小展会规模。结转结余资金的减少主要是2015年含2014APEC专项结余。

  三、主要支出情况

  (一)举办第十九届中国北京国际科技产业博览会。于5月在京举行。本届科博会拟推出一系列的展览、论坛、洽谈和国际专项会议等活动,进一步加大宣传力度,邀请更多的国外高层人士和国际企业参会、参展,提高科博会的国际化程度。

  (二)举办第十二届北京市市长国际企业家顾问会议。于5月在京举行。本届会议围绕北京市经济、社会发展中重大问题确定中心议题,请国际企业家顾问进行探讨,提出富有创建性的思路和建议。

  (三)所属事业单位信息中心根据信息化发展规划、年度计划要求,启动“北京市对外贸易促进会公共信息服务系统升级改造项目(三期)项目”,要实现商事法律服务的在线受理,建立国内外经贸法规库,完善基础设施建设,建设对外贸易促进公共信息服务平台,实现对市贸促会核心业务的全覆盖,实现办公自动化,提升信息化管理水平。

  (四)所属事业单位举办的各行业展览会等。

  (五)结转结余资金主要用于支付2015年末举办的第十届文博会专项活动的项目资金。

  四、部门政府采购预算说明

  2016年市贸促会部门政府采购预算总额87.380000万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算87.380000万元。

附件1:中国国际贸易促进委员会北京市分会2016年收支预算总表

附件2:中国国际贸易促进委员会北京市分会2016年财政拨款支出预算表

附件3:中国国际贸易促进委员会北京市分会2016年财政拨款基本支出经济分类预算表

附件4:中国国际贸易促进委员会北京市分会2016年项目支出预算表

附件5:中国国际贸易促进委员会北京市分会2016年“三公”经费财政拨款预算表

附件6:中国国际贸易促进委员会北京市分会2016年三公经费说明

附件7:中国国际贸易促进委员会北京市分会2016年部门支出绩效目标表

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