北京人民艺术剧院

来源: 北京人民艺术剧院 发布日期:2016-03-03 11:30

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北京人民艺术剧院2016年部门预算情况的说明

  一、基本情况

  北京人民艺术剧院是差额拨款事业单位(正局级),内设12个处室,分别为:办公室、创作室、艺术处、演员队、舞美处、人事处、计财处、影视中心、老干部处、行政保卫处、演出中心、宣传组;下属一个二级单位-北京人民艺术剧院戏剧博物馆。

  北京人民艺术剧院主要职责:从事话剧艺术生产与经营,为观众服务。话剧艺术生产,舞美设计、制作,首都剧场、人艺小剧场、人艺实验剧场管理,影视制作经营,艺术人才培养以及相关艺术产品的经营。

  北京人民艺术剧院事业编制377人,实有在职人员324人。

  离退休人员193人,其中:离休40人,退休153人。

  二、2016年收入及支出总体情况

  2016年收入预算18593.52万元,比2015年14227.54万元增加4342.978757万元,增长30.53%。其中:财政拨款10498.973475万元比2015年8586.47万元增加1912.508086万元;统筹使用结余资金安排预算比2015年49.55208万元减少49.55208万元;其他资金8071.550184万元比2015年5591.527433万元增加2480.022751万元。其中:事业收入3382.47728万元比2015年3558.381801万元减少175.904521万元,减少原因:调减演出票价,票房收入减少;事业单位经营收入60万元比2015年95万元减少35万元;其他收入160.72万元与2015年161万元基本持平;继续使用的财政性结转资金4468.352904万元比2015年1777.145632万元增加2691.207272万元,主要是基建资金。

  2016年基本支出预算10042.335225万元,占总支出预算54.08%,比2015年8292.520422万元增加1749.814803万元,增长21.1%,增长原因:主要是由于落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度改革等政策性因素,导致人员经费有所增加。2016年项目支出预算8473.188434万元比2015年5880.02448万元增加2593.163954万元,增长44.1%,增加原因:继续使用的财政性结余资金增加,主要是基建资金。2016年事业单位经营支出55万元。

  三、主要支出情况

  北京人民艺术剧院2016年项目支出8473.188434万元,主要是:艺术生产经费2346.165万元,用于上演剧目的舞美设计制作费、演职人员的排练演出补贴、剧作者的上演酬金等支出,剧目宣传费101.5万元,戏剧邀请展演387.8325万元,文化交流费214.5073万元,怀柔舞美库房租赁130万元等,继续使用财政性结转资金项目支出4468.352904万元,是2015年基建项目结转资金4458.6602万元和2015年追加的项目结转资金9.692704万元。

  四、部门政府采购预算说明

  2016年北京人民艺术剧院政府采购预算总额786.3629万元,其中:政府采购货物预算80.4845万元,政府采购服务预算705.8784万元。

附件1:北京人民艺术剧院2016年收支预算总表

附件2:北京人民艺术剧院2016年财政拨款支出预算表

附件3:北京人民艺术剧院2016年财政拨款基本支出经济分类预算表

附件4:北京人民艺术剧院2016年项目支出预算表

附件5:北京人民艺术剧院2016年“三公”经费财政拨款预算表

附件6:北京人民艺术剧院2016年“三公”经费预算财政拨款情况的说明

附件7:北京人民艺术剧院2016年部门支出绩效目标表

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