北京金隅集团有限责任公司及所属事业单位

来源: 北京金隅集团 发布日期:2016-03-03

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北京金隅集团有限责任公司及所属事业单位2016年部门预算情况的说明

  一、基本情况

  北京金隅集团有限责任公司是隶属于北京市国资委的大型国企,下属预算单位包括北京金隅科技学校、中国共产党北京建筑材料集团总公司委员会党校。主要职责:金隅集团在市委、市政府和市国资委的正确领导下,坚持稳中求进的工作总基调,突出科学发展主题,加快转变经济发展方式,开拓创新,团结奋进,较好地完成了年度主要经济指标和重点工作任务,整体经济保持了稳中向好的发展态势,实现了国有资产保值增值。下属事业单位主要职能是培养中专学历人才,培养中级技术人才,为在职干部、职工及社会其它单位和人员提供成人高等教育和其它培训服务。主要开设:数控技术应用、机电设备安装与维修、电气运行与控制、工程造价、计算机网络技术、计算机动漫与游戏制作、物流服务与管理、建筑与工程材料、建筑装饰楼宇智能化设备安装与运行、工业机器人应用与维护、电子商务、工程材料检测技术、硅酸盐工艺及工业控制、建筑工程施工、计算机与数码产品维修、高低压电工运行维修、手工电弧焊、气焊、气割特种作业安全技术培训等20多个专业。

  北京金隅集团有限责任公司事业编制584人,实际312人;聘用人员53人。离退休人员343人,其中:离休4人,退休339人。

  二、2016年收入及支出总体情况

  2016年收入预算13169.047163万元,比2015年12311.988038万元增加857.059125万元,增长6.96%。其中:财政拨款12011.817613万元比2015年10571.988459万元增加1439.829154万元;其他资金1157.22955万元比2015年1739.999579万元减少582.770029万元,主要原因:2016年无上年度结转资金。

  2016年支出预算13169.047163万元,其中:基本支出预算7875.104974万元,占总支出预算61.26%,比2015年6980.68576万元增加894.419214万元,增长12.81%,主要原因是落实国家养老制度改革,以及物业费、采暖费改革等事项;项目支出预算5150.942189万元,比2015年5052.252278万元增加98.689911万元,增长1.95%,与上年基本持平;事业单位经营支出143万元,比2015年179.05万元减少36.05万元,主要原因为压缩干部培训业务成本。

  三、主要支出情况

  2016年支出预算主要用于北京金隅科技学校、中国共产党北京建筑材料集团总公司委员会党校改善办学条件、提高实训基地水平、教学设备购置等项目支出。

  四、部门政府采购预算说明

  2016年北京金隅集团有限责任公司部门政府采购预算总额4308.020361万元,其中:政府采购货物预算2091.542532万元,政府采购工程预算1865.953829万元,政府采购服务预算350.524万元。

附件1:北京金隅集团有限责任公司及所属事业单位2016年收支预算总表

附件2:北京金隅集团有限责任公司及所属事业单位2016年财政拨款支出预算表

附件3:北京金隅集团有限责任公司及所属事业单位2016年财政拨款基本支出经济分类预算表

附件4:北京金隅集团有限责任公司及所属事业单位2016年项目支出预算表

附件5:北京金隅集团有限责任公司及所属事业单位2016年“三公”经费财政拨款预算表

附件6:北京金隅集团有限责任公司及所属事业单位2016年“三公”经费说明

附件7:北京金隅集团有限责任公司及所属事业单位2016年部门支出绩效目标表

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