北京市市政工程研究院

来源: 发布日期:2016-03-03

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北京市市政工程研究院2016年预算情况说明

  一、基本情况

  北京市市政工程研究院是于1992年由北京市科学技术委员会、北京市城乡建设委员会和首都规划建设委员会办公室共同批准成立的,属于处级事业单位。前身是于1959年成立的北京市市政工程研究所。单位内设综合办公室、组织人事部、财务部、科技信息部、业务综合管理部、党群工作部、行政保卫部七个职能部门。我单位属于财政差额拨款事业单位。事业编制353人,在职人员137人。离退休人员158人,其中:离休4人,退休154人。2016年在科技研发方面,将围绕关系国计民生的市政基础设施建设中的关键问题、难点问题开展科技研发。主要通过围绕地下工程、轨道交通、桥梁、道路的安全评估、病害诊断、新技术改进等继续承担北京市及其他科技计划项目,积累前沿性研发成果,开展自主课题研发,加大科技成果转化。同时,根据研究院的发展定位,结合行业的发展趋势和市场需求,进行前沿技术的储备。作为公益性科研院所,研究院继续围绕重点重大工程、应急抢险工程以及临时性的急需任务提供公益性咨询和公益性服务,为市政工程结构安全提供保障。在人才建设方面,对整体人力资源进行分析,建立后备人才库。制定有效的后备人才培养计划,同时建立对自主培养研究生的培训计划。在行政管理方面,通过政府采购招投标购置预警地质灾害、普查道路缺陷方面的仪器,对陈旧试验设备进行更新换代,提高研究院的科研检测水平和试验检测能力。

  二、2016年收入总体情况

  2016年收入预算5839.41万元,比2015年5869.08万元减少29.67万元,下降0.5%。其中:财政拨款3481.81万元,比2015年2679.6万元增加802.21万元;其他资金2357.5万元,比2015年3189.48万元减少831.98万元。减少的主要原因:在其他资金中,由于自主的技术服务项目减少导致其他资金的收入减少。

  三、主要支出情况

  基本支出预算4120.06万元,占总支出预算70.56%,比2015年3215.38万元增加904.68万元,增长28.14%。增长主要原因:是因为2016年落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度改革等政策性因素导致人员经费增长较大。

  项目支出预算1719.25万元,比2015年2653.70万元减少934.45万元,下降35.21%。减少原因:部门预算项目中的技术服务项目减少造成项目支出减少。

  四、部门政府采购预算说明

  2016年部门政府采购预算总额596.25万元,其中:政府采购货物预算596.25万元。

附件1:北京市市政工程研究院2016年收支预算总表

附件2:北京市市政工程研究院2016年财政拨款支出预算表

附件3:北京市市政工程研究院2016年财政拨款基本支出经济分类预算表

附件4:北京市市政工程研究院2016年项目支出预算表

附件5:北京市市政工程研究院2016年“三公”经费财政拨款预算表

附件6:北京市市政工程研究院2016年预算“三公”经费说明

附件7:北京市市政工程研究院2016年部门支出绩效目标表

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