北京农业职业学院

来源: 北京农业职业学院 发布日期:2016-03-03

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北京农业职业学院2016年部门预算说明

  一、基本情况

  (一)部门机构设置、职责

  根据北京市人民政府《关于同意设立北京农业职业学院的批复》(京政函[2001]66号)、北京市机构编制委员会《关于核定北京农业职业学院机构编制的批复》(京编委[2001]18号)文件,同意组建北京农业职业学院,为市直属事业单位,经费形式全额拨款。

  北京农业职业学院内设12个管理机构,其中:党的机构4个,分别为党委办公室、纪检委、工会、团委;行政机构8个,分别为院长办公室、人事处、计划财务处、教务处、学生处、培训处、科研处、教育教研督导室和各教学系部。

  所属9个独立核算预算单位,分别为;北京农业职业学院高职部、中专部、成教部、北苑分院、清河分院及北京市农村实用技术服务中心、北京农业职业学院实训管理中心、北京农业职业学院后勤服务中心、北京市农业广播电视学校。

  北京农业职业学院承担着培养高等农业职业人才,促进农业发展,开展园艺、畜牧兽医、农业工程、经济管理、财会金融、信息管理和社区服务高等职业教育,相关成人学历教育、相关中等职业教育、相关广播电视教育,党员理论教育及农村管理干部培训、相关培训、相关科研信息和技术咨询。

  (二)人员构成情况

  北京农业职业学院事业编制923人,实际人员847人;聘用人员(其他聘用人员——临时工)243人。

  离退休人员515人,其中:离休15人,退休500人。

  二、2016年收入及支出总体情况

  2016年我院总收入为48604.705085万元,比2015年总收入51191.866184万元减少2587.161099万元,减少5.05%,减少原因是2016年我院退休人员工资由社会发放,2016年预算不再安排退休人员工资、我院涉农专业学生人数较多,学费收入减少;其中财政拨款收入42261.224503万元,专户管理的事业收入2025.52万元,事业单位经营收入1210.00万元,附属单位上缴收入80.00万元,其他收入166.30万元,使用结余资金和事业基金等安排预算1702.9630万元,继续使用的财政性结转资金1158.697582万元。

  2016年我院总支出为48604.705085万元,比2015年总支出51191.866184万元减少2587.161099万元,减少5.05%,减少原因是2016年我院退休人员工资由社会发放,学院经过多年建设发展,教学硬件建设和基础设施保障能力都有了很大提高,2016年安排财政专项支出较少;其中基本支出37741.443414万元,项目支出9648.261671万元,上缴上级支出80.00万元,事业单位经营支出1135.00万元。

  三、主要支出情况

  2016年我院项目支出金额为9648.261671万元,其中继续使用的财政性结转资金支出513.254564万元,2016年预算当年安排项目支出9135.007107万元,在2016年预算当年安排的项目支出中,人才培养质量建设、试验实训室建设投入2137.775812万元,基础设施改造投入4827.065051万元,农业科技课题研究经费投入450.5651万元,国际合作交流、学生资助和文化活动中心建设等项目投入1719.601144万元。

  四、政府采购预算说明

  2016年我院政府采购预算总额为8499.917001万元,其中政府采购货物预算2019.987001万元,政府采购工程预算4223.97万元,政府采购服务预算2255.96万元。

附件1:北京农业职业学院2016年收支预算总表

附件2:北京农业职业学院2016年财政拨款支出预算表

附件3:北京农业职业学院2016年财政拨款基本支出经济分类预算表

附件4:北京农业职业学院2016年项目支出预算表

附件5:北京农业职业学院2016年“三公”经费财政拨款预算表

附件6:北京农业职业学院2016年预算“三公”经费说明

附件7:北京农业职业学院2016年部门支出绩效目标

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