北京市青年宫

来源: 北京市青年宫 发布日期:2016-03-03

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北京市青年宫2016年部门预算情况的说明

  一、基本情况

  北京市青年宫是财政补助事业单位,下属无其他预算单位。现有在职员工134人,聘用人员(其他聘用人员)37人,离退休人员59人。主要职责是开展各种为青年服务的公益性项目,组织各种群众文化活动,繁荣群众文化事业。

  2016年,北京市青年宫将认真落实中央党的群团工作会议精神,面对青年工作的新形势、新特点、新需求,以"坚持公益、服务青年"为宗旨,全力打造社会服务、文化培训、人才就业、心理辅导、国际交流、健身休闲等完整的服务体系;通过青年创业、心理减压、青年交友、文化活动等服务广大青少年需求,不断强化体验式教育工作项目和青少年的社会参与意识,所提供的服务尽力向流动青年和弱势群体倾斜。服务人群数量力争保持在2015年水平,即年受惠人群逾300万人次,辐射人群逾500万人次。

  二、2016年收入及支出总体情况

  2016年预算总收入4912.371446万元,其中:财政拨款收入2114.121446万元,事业单位经营收入2798.25万元,统筹使用事业基金安排下年度预算200万元。预算总支出4912.371446万元。

  三、主要支出情况

  2016年,财政拨款支出预算2114.121446万元,其中基本经费支出1674.429046万元,主要用于维持基本运转;项目经费支出439.6924万元,其中163.65万元用于群众文化活动,276.0424万元用于设备设施改造维修。

  本单位财政拨款支出预算中无三公经费支出。

  事业单位经营支出预算2998.25万元。

  四、部门政府采购预算说明

  2016年,政府采购预算总额279.7924万元,其中政府采购工程预算276.0424万元,政府采购服务预算3.75万元。

附件1:北京市青年宫2016年收支预算总表

附件2:北京市青年宫2016年财政拨款支出预算表

附件3:北京市青年宫2016年财政拨款基本支出经济分类预算表

附件4:北京市青年宫2016年项目支出预算表

附件5:北京市青年宫2016年部门支出绩效目标表

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