北京工美集团有限责任公司及所属事业单位

来源: 北京工美集团 发布日期:2016-03-03 11:30

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北京工美集团有限责任公司及所属事业单位2016年部门预算说明

  一、基本情况

  北京工美集团有限责任公司以工艺美术为主业,以传承与弘扬中华民族工艺美术文化、发展文化创意产业为己任,是集工艺美术品设计开发、商业经营、国际贸易、检测鉴定、职业教育、文化交流等为一体的多元化综合性企业集团,是北京乃至全国工艺美术行业的龙头企业。

  北京工美集团有限责任公司部门预算包括所属事业单位1家(北京市工艺美术高级技工学校),属全额拨款事业单位。

  北京工美集团有限责任公司所属事业单位事业编制90人。

  截止2015年底,北京工美集团有限责任公司所属事业单位职工总数154人,其中:在职在编人员89人,聘用人员65人;离退休人员36人,其中:离休1人,退休35人。

  北京工美集团有限责任公司所属事业单位主要职责:北京市工艺美术高级技工学校是北京唯一的一所培养工艺美术专业技能人才的中等职业学校,主要职责是面向北京市及部分外省市招收初中、高中应、往届毕业生,进行以学历教育、专业技能培训为主的中等职业学校。

  二、2016年收入及支出总体情况

  (一)收入情况

  根据年初预算批复,2016年收入预算4187.216066万元,比2015年4057.014346万元增加130.20172万元,增长3.21%。其中:财政拨款3932.575401万元,比2015年3589.143674万元增加343.431727万元;使用结余资金和事业基金安排预算30万元(其中:事业基金30万元),与2015年持平;其他资金224.640665万元,比2015年437.870672万元减少213.230007万元,(其中:专户管理的事业收入150万元,比2015年225万元减少75万元,主要原因是符合免学费政策条件的学生人数增加;继续使用的财政性结转资金74.640665万元,比2015年212.870672万元减少138.230007万元,主要原因是2015年年末财政性结转资金减少)。

  (二)支出情况

  2016年支出预算4187.216066万元,比2015年4057.014346万元增加130.20172万元,增长3.21%。其中:基本支出预算2905.507296万元,占总支出预算69.39%,比2015年2824.47031万元增加81.036986万元,增长2.87%;项目支出预算1281.70877万元,比2015年1232.544036万元增加49.164734万元,减少3.99%。

  三、主要支出情况

  2016年预算支出包括基本支出、项目支出。基本支出主要是为保障预算单位人员经费、正常运转经费以及教育教学等基本业务活动经费。项目支出主要为改善办学条件、教育教学、学生资助项目经费等。

  四、政府采购预算说明

  2016年北京工美集团有限责任公司所属事业单位部门政府采购预算总额255.616782万元,其中:政府采购货物预算171.752万元,政府采购服务预算83.864782万元。

附件1:北京工美集团有限责任公司及所属事业单位2016年收支预算总表

附件2:北京工美集团有限责任公司及所属事业单位2016年财政拨款支出预算表

附件3:北京工美集团有限责任公司及所属事业单位2016年财政拨款基本支出经济分类预算表

附件4:北京工美集团有限责任公司及所属事业单位2016年项目支出预算表

附件5:北京工美集团有限责任公司及所属事业单位2016年“三公“经费财政拨款预算表

附件6:北京工美集团有限责任公司及所属事业单位2016年预算“三公”经费说明

附件7:北京工美集团有限责任公司及所属事业单位2016年部门支出绩效目标表

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