北京市体育局

来源: 北京市体育局网站 发布日期:2016-03-03

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北京市体育局2016年部门预算情况的说明

  一、基本情况

  (一)部门所属单位情况

  北京市体育局内设13个职能处室,分别为办公室、法规宣传处、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育产业发展处、科技教育处、规划建设处、财务处、人事处、机关党委(工会)、监察处、离退休干部处。

  北京市体育局下属26个事业单位,分别为北京市先农坛体育运动技术学校、北京市木樨园体育运动技术学校、北京市射击运动技术学校、北京市芦城体育运动技术学校、北京市什刹海体育运动学校、北京市体育局新闻中心、北京市航空运动学校、北京棋院、北京体育职业学院、北京市游泳运动学校、北京市体育专业人员管理中心、北京市体育局陶然亭游泳场、北京市体育局离退休人员服务中心、北京市社会体育管理中心、北京市体育局信息中心、北京市体育科学研究所、北京市排球运动管理中心、体育博览杂志社、北京市国际体育交流中心、北京市体育服务事业管理中心、北京市体育竞赛管理中心、北京武术院、北京市体育总会秘书处、北京市网球运动管理中心、北京市足球运动管理中心、北京市体育设施管理中心。

  (二)单位性质:行政单位

  (三)人员情况:北京市体育局部门行政编制88人,实际68人;事业编制3704人,实际3113人;聘用人员(其他聘用人员——临时工)220人。

  离退休人员1229人,其中:离休44人,退休1185人。

  (四)部门职责

  1、贯彻执行国家关于体育工作方面的方针、政策和法律、法规、规章,起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案,拟订体育事业发展规划和政策并组织实施。

  2、协调本市区域性体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

  3、统筹规划本市群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

  4、统筹规划本市竞技体育发展,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

  5、统筹规划本市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

  6、会同有关部门拟订本市体育产业发展规划和政策,培育、引导和扶持体育产业,推动产业结构优化升级,规范体育服务管理,推动体育标准化建设。

  7、指导、管理本市体育外事有关工作,组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。

  8、组织开展本市体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

  9、主办、承办重大体育赛事活动。

  10、负责组织、协调、监督本市体育运动中的反兴奋剂工作。

  11、负责全市性体育社会团体的资格审查和业务管理工作。

  12、依法对本市体育行业的安全工作承担管理责任,对以市体育局名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

  13、承办市政府交办的其他事项。

  二、2016年收入及支出总体情况

  2016年收入预算101,595.19万元,比2015年123,870.48万元减少22,275.29万元,下降17.98%。其中:财政拨款93,701.51万元比2015年113,166.61万元减少19,465.1万元;统筹使用结余资金安排预算242.97万元比2015年400.23万元减少157.27万元;其他资金7650.71万元比2015年10303.63万元减少2652.92万元。其他资金中包括:专户管理的事业收入141.51万元,比2015年257.19万元减少115.68万元;事业收入(不含专户管理的事业收入)3,958.05万元,比2015年5136.16万元减少1178.11万元;事业单位经营收入512.90万元,比2015年536.56万元减少23.66万元;附属单位上缴收入90.55万元,比2015年90.05万元增加0.5万元;其他收入681.43万元,比2015年585.49万元增加95.94万元;继续使用的财政性结转资金2,266.27万元,比2015年3,698.18万元减少1,431.91万元。

  2016年支出预算101,595.19万元,其中基本支出预算67,448.76万元,占总支出预算66.39%,比2015年52,122.09万元增加15,326.67万元,增长29.41%。主要是由于落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度改革等政策性因素导致,人员经费有所增加。

  三、主要支出情况

  项目支出预算34,055.88万元,比2015年71,658.14万元减少37,602.26万元,下降52.47%,减少的主要原因:未下达体育产业专项资金项目。部门预算项目主要为北京市体育生活化社区工作经费、社区全民健身步道、《健康北京人-全民健康促进十年行动规划》健身行动实施费、冰雪项目推广、科学健身指导社区行活动经费、北京市和谐杯乒乓球比赛、冬奥会相关系列冰雪体育活动、北京市系列群众体育比赛活动、2016北京公园马拉松赛、2016冰雪马拉松赛等群众体育经费;三大球项目备战全运会发展保障经费、社会办项目训练、比赛专项经费、训练单位二级后备人才培养专项经费、新增冬季运动项目发展经费、备战里约奥运保障金等竞技体育经费;业余训练过程性投入、北京市业余体校冠军赛等赛事经费、2016-2017北京市青少年冰球联赛、北京市青少年滑雪比赛等青少年体育经费;2016年退役运动员经济补偿金及非京籍协议退役运动员补偿金等项目。

  四、部门政府采购预算说明

  2016年北京市体育局部门政府采购预算总额5,330.95万元,其中:政府采购货物预算866.95万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算4,463.99万元。

附件3:北京市体育局2016年财政拨款基本支出经济分类预算表

附件4:北京市体育局2016年项目支出预算表

附件5:北京市体育局2016年“三公”经费财政拨款预算表

附件1:北京市体育局2016年收支预算总表

附件2:北京市体育局2016年财政拨款支出预算表

附件6:北京市体育局2016年“三公”经费预算财政拨款情况的说明

附件7:北京市体育局2016年部门支出绩效目标表

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