北京市园林绿化局

来源: 北京市园林绿化局网站 发布日期:2016-03-03 11:30

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北京市园林绿化局2016年部门预算说明

  一、基本情况

  北京市园林绿化局是北京市政府的职能部门,承担着全市生态环境建设战略研究、城乡绿化工程规划、实施,以及森林、绿地、湿地、野生动物等生态资源的保护工作。2016年纳入年度部门预算编制的行政事业单位33个。在职职工1485人,其中:行政编制职工225人,事业编制职工1260人;离退休人员972人。

  二、2016年收入及支出总体情况

  2016年总收入预算133824.660574万元,其中:财政拨款收入109536.907474万元,事业收入3190.787981万元,事业单位经营收入1737.659113万元,其他收入27.5万元,使用结余资金和事业基金安排下年度预算1499.629403万元,继续使用的财政性结转资金17832.176603万元;2015年预算总支出133824.660574万元,其中基本支出35369.475522万元,项目支出98455.185052万元。

  2016年财政拨款支出109536.907474万元,其中:基本支出28861.899242万元,项目支出80675.008232万元;按照支出功能分类划分:教育支出371.595万元,科学技术支出50万元,社会保障和就业支出615.362616万元,医疗卫生与计划生育支出1771.010541万元,农林水支出95728.939317万元,援助其他地区支出11000万元。

  三、主要支出情况

  教育支出主要用于局属行政事业单位的行业培训;科学技术支出主要用于中央现代农业产业技术体系专项;社会保障和就业支出主要用于局属行政事业单位离退休人员基本支出;医疗卫生与计划生育支出主要用于局属行政事业单位医疗保险支出;农林水事务支出主要用于局属行政事业单位的人员工资及日常公用支出及森林培育、森林资源管理、森林生态效益补偿、林业有害生物防治、林业执法与监督、林业检疫检测防沙治沙、林业质量安全、林业工程与项目管理、林区公共支出、林业防灾减灾、农业综合开发等园林绿化专项支出,援助其他地区支出主要用于京冀林业合作项目。

  四、部门政府采购预算说明

  2016年全年支出中,政府采购预算总额16697.010821万元,其中:政府采购货物预算5402.61567万元,政府采购工程预算4983.265713万元,政府采购服务预算6311.129438万元。

附件1:北京市园林绿化局2016年收支预算总表

附件2:北京市园林绿化局2016年财政拨款支出预算表

附件3:北京市园林绿化局2016年财政拨款基本支出经济分类预算表

附件4:北京市园林绿化局2016年项目支出预算表

附件5:北京市园林绿化局2016年“三公”经费财政拨款预算表

附件6:北京市园林绿化局2016年“三公经费”预算财政拨款情况的说明

附件7:北京市园林绿化局2016年部门支出绩效目标表

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