北京京仪集团有限责任公司及所属事业单位

来源: 北京京仪集团有限责任公司 发布日期:2016-03-03 11:30

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北京京仪集团有限责任公司及所属事业单位2016年预算说明

  一、基本情况

  (一)部门机构设置、职责

  1、部门机构设置

  目前我集团系统内有4家财政预算事业单位:

  (1)北京京仪集团有限责任公司集团本级

  (2)北京市仪器仪表高级技工学校(全额拨款事业单位)

  (3)北京中德职业技能公共实训中心(全额拨款事业单位)

  (4)北京市电子仪表系统老干部活动站(差额拨款事业单位)

  2、部门职责

  北京京仪集团有限责任公司成立于1983年(原名:北京市仪器仪表工业总公司),1998年由行政机关转为企业。现隶属于北京控股集团有限公司。下属有60余个企业及事业单位。公司本级是管理机构,负责对所属企业及事业单位各项工作的管理、指导、监督。北京京仪集团有限责任公司及所属事业单位主要职责是培养中级技术人才,为在职干部提供高等教育与培训服务。为行业的发展主要承担分析仪器装调、电子仪器仪表装调、自动化控制设备装调、数控技术应用、机电一体化、维修电工、模具制造与数控技术、光学仪器冷加工、计算机应用与硬件维修、计算机网络技术等专业的技能人才的培养。

  (二)人员构成情况

  北京京仪集团有限责任公司事业编制157人,实际100人;

  离退休人员283人,其中:离休34人,退休249人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  认真学习市财政下发的文件,领会文件精神,积极配合并组织好所属事业单位按时保质完成北京市财政局要求的各项工作。

  1、做好年度决算

  积极参加市财政局组织的决算培训,组织所属事业单位学习决算相关文件,理解新增项目的含义及填报,熟练掌握决算软件的操作。进一步强调事业单位年终对账工作,加强对2015年度各事业单位财务决算的检查复核,同时对部门决算进行认真分析、总结,对决算中发现的问题形成纸面资料反馈给相关单位,促进事业单位财务基础工作的提高。

  2、加强国有资产的处置审批,不定期下户查账检查,抽盘资产,保证国有资产保值增值。

  3、加强基础管理的同时进一步加强内控建设,提升集团事业单位整体管理水平。总结集团试点单位开展内控建设的经验,认真分析内控建设工作中的重点、难点,推动集团所属其他事业单位的内控建设工作。同时监督事业单位严格执行内控制度及业务流程。

  二、2016年收入及支出总体情况

  (一)收入预算说明

  2016年收入预算5901.249176万元,比2015年6684.045482万元减少782.796306万元,下降11.71%。其中:财政拨款5685.498559万元,比2015年4703.515817万元增加981.982742万元;使用结余资金和事业基金安排预算0万元,比2015年65.901668万元减少65.901668万元;继续使用的财政性结转资金预算0万元,比2015年1685.16116万元减少1685.16116万元;其他资金215.750617万元,比2015年229.466837万元减少13.70622万元。

  (二)支出预算说明

  2016年支出预算5901.249176万元,比2015年6684.045482万元减少782.796306万元,下降11.71%。

  1、基本支出预算4532.800208万元,占总支出预算76.81%,比2015年5474.815554万元减少942.015346万元,下降17.21%。主要原因是2015年一次性支付所属院所住房补贴1611.141560万元。

  2、项目支出预算1328.448968万元,比2015年1179.229928万元增加149.21904万元,增长12.65%。主要是根据事业发展,改善办学条件,增加了购置实训装置和教学设备项目。

  3、事业单位经营支出

  2016年事业单位经营支出预算40万元,比2015年30万元增加10万元。主要原因是培训学生人数有所增加。

  三、主要支出情况

  2016年主要项目支出是基础设施改造和教学设备购置等项目。

  四、部门政府采购预算说明

  2016年北京京仪集团有限责任公司政府采购预算总额175.9万元,其中:政府采购货物预算64万元,政府采购服务预算111.9万元。

附件1:北京京仪集团有限责任公司及所属事业单位2016年收支预算总表

附件2:北京京仪集团有限责任公司及所属事业单位2016年财政拨款支出预算表

附件3:北京京仪集团有限责任公司及所属事业单位财政拨款基本支出经济分类预算表

附件4:北京京仪集团有限责任公司及所属事业单位2016年项目支出预算表

附件5:北京京仪集团有限责任公司及所属事业单位2016年“三公”经费财政拨款预算表

附件6:北京京仪集团有限责任公司及所属事业单位2016年预算“三公”经费说明

附件7:北京京仪集团有限责任公司及所属事业单位部门支出绩效目标表

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