北京市体育彩票管理中心2016年度部门决算

来源: 北京市体育彩票管理中心 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京市体育彩票管理中心是自收自支事业单位。主要负责北京市体育彩票的销售和管理。其中包括销售网点的管理,市场营销策划,销售培训,数据归集,系统建设维护,资金归集、结算和兑奖等工作。

  (二)部门决算单位构成

  2016年度纳入本地区决算汇编的独立核算单位共1个,即北京市体育彩票管理中心本级。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计11234.71万元,其中:本年收入11226.03万元,年初结转和结余8.68万元。在本年收入中,财政拨款收入10119.81万元,占收入合计的90.15%;其他收入1106.22万元,占收入合计的9.85%。

  2016年度本年支出合计10058.18万元,其中:基本支出1733.07万元,占支出合计的17.23%;项目支出8325.12万元,占支出合计的82.77%。

  2016年结余分配989.28万元,年末结转和结余187.24万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门无此项支出。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度政府性基金预算财政拨款支出9941.25万元,主要用于以下方面:

  “其他支出”9941.25万元,占本年财政拨款支出100%。

  (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

  “其他支出”2016年度决算9941.25万元,比2016年年初预算减少8702.70万元,下降46.68%。其中:“彩票发行销售机构业务费安排的支出”2016年度决算9941.25万元,比2016年年初预算减少8702.70万元,下降46.68%。主要原因:本年度根据市场销售情况,结合工作实际,部分项目未开展。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出1616.13万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属一个自收自支事业单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数21.63万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算112.23万元减少90.60万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2016年决算数0万元,比2016年年初预算数0万元持平。主要原因:未开展此项工作。

  2.公务接待费。2016年决算数0万元,比2016年年初预算数6.93万元减少6.93万元。主要原因:未开展此项工作。

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数21.63万元,比2016年年初预算数105.30万元减少83.67万元。其中,公务用车购置费2016年决算数0万元,比2016年年初预算数0万元。2016年购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2016年决算数21.63万元,比2016年年初预算数105.30万元减少83.67万元,主要原因:节能减排,车辆加强管控。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修12.92万元,公务用车保险7.84万元,公务用车其他支出0.87万元。2016年公务用车保有量26辆,车均运行维护费0.83万元。

  二、机关运行经费支出情况

  本部门不属于此项支出统计范围。

  三、政府采购支出情况

  2016年北京市体育彩票管理中心政府采购支出总额666.45万元,其中:政府采购货物支出195.20万元,政府采购服务支出471.25万元。授予中小企业合同金额666.45万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额666.45万元,占政府采购支出总额的100%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额15010.84万元,其中:汽车26辆,790.51万元。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  2017年,北京市体育彩票管理中心对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目8个,占部门项目总数的35%,涉及金额15466.25万元。8个项目平均得分84.75分。从评价情况来看,上述项目符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理;项目业务管理制度较健全完善,业务监控有效性较好,各项业务工作有序开展;财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段,有效防控各类财务风险;通过项目实施,对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用。

附件:北京市体育彩票管理中心2016年部门决算报表

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