北京奥运城市发展促进中心2016年度部门决算

来源: 北京奥运城市发展促进中心 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  负责组织实施北京奥运城市发展促进项目,管理北京奥运会结余资金,负责北京奥运会知识产权的使用与转让,组织开展奥林匹克体育、文化、教育及宣传活动,组织推动本市残奥事业发展,承担北京奥运城市发展促进会的具体工作。

  (二)部门决算单位构成

  北京奥运城市发展促进中心是2009年6月19日经北京市机构编制委员会批复成立的机构。本单位为市政府直属正局级事业单位,所属单位1家,为北京奥运城市发展促进中心。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计2929.80万元,其中:本年收入2914.74万元,年初结转和结余15.06万元。在本年收入中,财政拨款收入2914.31万元,占收入合计的99.99%;其他收入0.43万元,占收入合计的0.01%。

  2016年度本年支出合计2899.20万元,其中:基本支出625.78万元,占支出合计的21.58%;项目支出2273.42万元,占支出合计的78.42%。

  2016年结余分配0万元,年末结转和结余30.60万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出2899.20万元,主要用于以下方面(按大类):文化体育与传媒支出2899.20万元,占本年财政拨款支出100.00%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“教育支出”(类)2016年度决算0.00万元,比2016年年初预算减少3.30万元,下降100.00%。其中:

  “进修及培训”(款,下同)2016年度决算0万元,比2016年年初预算减少3.30万元,下降100.00%。主要原因本年度未发生培训支出。

  2、“文化体育与传媒支出”(类)2016年度决算2899.20万元,比2016年年初预算增加2157.32万元,增长290.79%。其中:

  “体育”(款)2016年度决算2899.20万元,比2016年年初预算增加2157.32万元,增长290.79%。主要原因:举办2016年国际冬季运动(北京)博览会2179.42万元。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门无此项支出。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出625.78万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属1个事业单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数18.90万元,与2016年“三公”经费财政拨款年初预算20.26万元减少1.36万元。其中:

  1.因公出国(境)费用:2016年决算数0万元,2016年年初预算数0万元。

  2.公务接待费:2016年决算数0万元,比2016年年初预算数1.36万元减少1.36万元。主要原因:严格控制三公经费支出,未发生公务接待支出。

  3.公务用车购置及运行维护费:2016年决算数18.90万元,与2016年年初预算数一致。其中,公务用车购置费2016年决算数0万元;公务用车运行维护费2016年决算数18.90万元,其中:公务用车加油5.65万元,公务用车维修9.67万元,公务用车保险2.86万元,公务用车其他支出0.72万元。2016年公务用车保有量7辆,车均运行维护费2.70万元。

  二、机关运行经费支出情况

  无此情况。

  三、政府采购支出情况

  无此情况。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额610.61万元,其中:汽车7辆,160万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0元。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  2016年国有资本经营预算财政拨款收入总计0元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0元。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  一、绩效评价工作开展情况。

  2017年,北京奥运城市发展促进中心对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目1个,涉及金额2179.42万元。评价结果良好。(单位自评)

  二、国际冬季运动(北京)博览会项目绩效评价报告

  (一)评价对象概况

  为深入贯彻习近平总书记“带动三亿人参与冰雪运动”的重要指示、落实国务院《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》的精神,北京奥运城市发展促进会和美国国际数据集团拟按照《北京市人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》的部署中国企业的新机遇,举办本次国际冬季运动(北京)博览会。冬博会由北京奥运城市发展促进会、国际数据集团共同主办。承办单位为北京奥运城市发展促进中心、爱奇会展有限公司。协办单位为冬季奥运会项目单项体育总会联合会,以及国际雪橇联合会、国际雪车联合会、国际滑雪联合会、国际冰球联合会、国际滑冰联合会、国际冰壶联合会、国际冬季两项联盟。首届冬博会于2016年10月在北京国家会议中心举办,为期四天,其中2天对专业观众开放,2天对大众开放。展览面积2.2万平米,预计吸引400余家展商、2万人次专业观众、10万人次普通观众以及500余家海内外媒体参加。该项目财政批复预算总额2179.42万元,实际支出金额2179.42万元。资金管理严格按照财务制度规定执行,项目资金运行良好,极大地发挥了其价与效益。

  (二)评价结论

  项目实际完成情况与申报的绩效目标对比,从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行了量化及具体分析。项目绩效目标全部完成。项目实施进度按预定计划逐步实现,最终展会成功举办,实现了促进实现“三亿人上冰上雪”,及带动冬季运动产业、冬季旅游及服务产业发展的社会效益和经济效益。客户、合作伙伴、观众满意度达到90%以上。

  (三)存在问题

  无。

  (四)建议

  项目将在未来6年每年举办一届,将延续并不断完善政策、资金、人员机构等安排和管理措施。我单位借鉴吸收了其他单位一些成熟的做法,整合了一些重叠管理部门,内控的控制作用逐级彰显,切实保证了单位各项经济活动的顺利进行。

附件:北京奥运城市发展促进中心2016年度部门决算报表

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