北京市市政工程研究院2016年度部门决算

来源: 北京市市政工程研究院 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京市市政工程研究院是于1992年由北京市科学技术委员会、北京市城乡建设委员会和首都规划建设委员会办公室共同批准成立的,属于处级事业单位。前身是于1959年成立的北京市市政工程研究所。单位内设综合办公室、组织人事部、财务部、科技信息部、业务综合管理部、党群工作部、行政保卫部七个职能部门。我单位属于财政差额拨款事业单位。事业编制353人,2016年末合计286人,在职人员124人,退休人员162人。我院2016年在科技研发方面,围绕关系国计民生的市政基础设施建设与安全运营中的关键问题、难点问题开展科技研发。主要通过围绕地下工程、轨道交通、桥梁、道路的安全评估、病害诊断、新技术改进等继续承担北京市及其他科技计划项目,积累前沿性研发成果,开展自主课题研发,加大科技成果转化。同时,根据研究院的发展定位,结合行业的发展趋势和市场需求,进行前沿技术的储备。作为公益性科研院所,研究院继续围绕重点重大工程、应急抢险工程以及临时性的急需任务提供公益性咨询和技术服务,为市政工程结构安全提供保障。在人才建设方面,对整体人力资源进行分析,建立后备人才库。制定有效的后备人才培养计划,同时建立对自主培养研究生的培训计划。在行政管理方面,通过政府采购招投标购置检测监测、地下复合材料及结构安全性能监测评估、结构及安全测试分析等方面的仪器,对陈旧试验设备进行更新换代,提高研究院的科研检测水平和试验检测能力。

  (二)部门决算单位构成

  北京市市政工程研究院是一级部门决算单位,没有下级单位。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计5494.62万元,其中:本年收入5494.62万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余9.94万元。在本年收入中,财政拨款收入3858.30万元,占收入合计的70.22%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入1105.18万元,占收入合计的20.11%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入531.14万元,占收入合计的9.67%。

  2016年度本年支出合计5491.63万元,其中:基本支出2910.21万元,占支出合计的53%;项目支出945.09万元,占支出合计的17.20%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;事业支出1633.33万元,占支出合计的17.20%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

  2016年结余分配0万元,年末结转和结余2.9922万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出3855.31万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出2402.15

  万元,占本年财政拨款支出62.31%;日常公用经费508.06万元,占本年财政拨款支出13.18%;项目经费945.10万元,占本年财政拨款支出24.51%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“科学技术支出”(类)2016年度决算3855.31万元,比2016年年初预算增加373.50万元,增长10.73%。其中:

  “应用研究(款)”2016年年度决算3503.47万元,比2016年年初预算增加21.66万元,增长0.6%。主要原因:根据我市增资政策,增加在职人员经费21.66万元。

  2、“其他科学技术支出”(款)2016年年度决算351.84万元,比2016年年初预算增加351.84万元。增长100%。主要原因:增加了“结构及安全测试分析设备购置等项目”。

  3、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  我单位无政府性基金财政拨款。

  4、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出2910.21万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等支出;(2)商品和服务支出包括咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助等支出;(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  我单位无财政拨款“三公”经费,不属于“三公”经费统计范围。

  二、机关运行经费支出情况

  2016年本部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计508.06万元,比上年增加8万元,增加1.57%。

  为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括咨询费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

  三、政府采购支出情况

  2016年北京市市政工程研究院政府采购支出总额915.21万元,其中:政府采购货物支出915.21万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额915.21万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额915.21万元,占政府采购支出总额的100%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额4724.29万元,其中:汽车25辆,531.99万元;单价100万元以上的专用设备1台(套),116万元。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  我单位无国有资本经营预算拨款收支情况。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  2017年,我单位对2016年度部门项目支出实施绩效评价,本次绩效评价范围抽取2个重点项目,合计金额452.99万元,占当年项目总数的33.33%,占当年项目总额的47.78%。根据《关于开展2017年度财政支出绩效评价工作的通知》(京财绩效〔2017〕259号)的要求,我院本年度对2016年度试验设备采购项目执行了普通评审程序,对科研仪器设备采购项目执行了简易评价程序。2个项目合计金额452.99万元。

  评价结果:

  (一) 2017年5月25日对2016年试验设备采购项目,预算金额200.80万元,召开了专家评价会,经过专家评议,该项目综合评价得分90.40分,绩效级别评定为“优秀”。

  (二) 对2016年科研仪器设备采购项目,预算金额252.19万元,进行简易评价,经绩效评价小组对资料进行复核打分,平均为93.00分。

附件:北京市市政工程研究院2016年部门决算报表

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