北京市哲学社会科学规划办公室2016年度部门决算

来源: 北京市哲学社会科学规划办公室 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京市哲学社会科学规划办公室(以下简称“市社科规划办”)负责统筹规划、组织实施全市哲学社会科学基金项目研究;开展市社科研究基地建设工作,培育智库;开展社科基金项目研究成果宣传推介工作;负责市属单位国家社科基金项目的组织申报和管理工作。

  (二)部门决算单位构成

  市社科规划办成立于1983年9月,是市委直属的财政全额拨款事业单位,无下属单位。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计6076.53万元,其中:本年收入6075.29万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余1.23万元。在本年收入中,财政拨款收入6075.29万元,占收入合计的100%。

  2016年度本年支出合计5521.25万元,其中:基本支出682.46万元,占支出合计的12.36%;项目支出4838.78万元,占支出合计的87.64%。

  2016年末结转和结余555.28万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出5521.25万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出0.11万元,占本年财政拨款支出0%;科学技术支出5519.93万元,占本年财政拨款支出99.98%;文化体育与传媒支出0.48万元,占本年财政拨款支出0%;社会保障和就业支出0.72万元,占本年财政拨款支出0.02%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“教育支出”(类)2016年度决算0.11万元,比2016年年初预算减少2.99万元,下降96.45%。其中:

  “进修与培训”(款)2016年度决算0.11万元,比2016年年初预算减少2.99万元,下降96.45%。主要原因:厉行节约,压缩经费支出。

  2、“科学技术支出”(类)2016年度决算5519.93万元,比2016年年初预算增加162.80万元,增长3.04%。其中:

  “科学技术管理事务”(款)2016年度决算612.70万元,比2016年年初预算增加30.36万元,增长5.21%。主要原因:规范统发人员经费。

  “社会科学”(款)2016年度决算4603.68万元,比2016年年初预算减少171.11万元,下降3.58%。主要原因:压缩一般性开支,节约经费支出。

  “其他科学技术支出”(款)2016年度决算303.55万元,比2016年年初预算增加619.75万元,增长100%。主要原因:年中追加的“2016年度北京市哲学社会科学研究基地课题研究经费”和“第七批北京市社会科学基金重大项目课题研究经费”。

  3、“文化体育与传媒支出”(类)2016年度决算0.48万元,比2016年年初预算增加0.48万元,增长100%。主要原因:继续使用的财政性结转资金,本年支付“2015年度北京市哲学社会科学研究基地工作费用”项目费用。其中:

  “其他文化体育与传媒支出”(款)2016年度决算0.48万元,比2016年年初预算增加0.48万元,增长100%。主要原因:继续使用的财政性结转资金,本年支付“2015年度北京市哲学社会科学研究基地工作费用”项目费用。

  4、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算0.72万元,比2016年年初预算0.72万元持平。其中:

  “行政事业单位离退休”(款)2016年度决算0.72万元,比2016年年初预算0.72万元持平。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出682.46万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出;(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属1个参照公务员法管理事业单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数1.38万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算6.2万元减少4.82万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2016年决算数0万元,比2016年年初预算数5.72万元减少5.72万元。主要原因:本年度没安排此项工作;2016年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0万元。

  2.公务接待费。2016年决算数0.48万元,比2016年年初预算数0.48万元持平。主要原因:既保证正常工作开展,又坚持节约费用零增长。2016年公务接待费主要用于接待专家学者交流等事项。公务接待10批次,公务接待45人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数0.90万元,比2016年年初预算数0万元增加0.90万元。其中,公务用车购置费本年度无支出。公务用车运行维护费2016年决算数0.90万元,比2016年年初预算数0万元增加0.90万元,主要原因:单位10月份启动一辆应急保障公务用车。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.06万元,公务用车维修0.45万元,公务用车保险0.39万元,公务用车其他支出0万元。2016年公务用车保有量2辆(其中:一辆处在封存状态),车均运行维护费0.45万元。

  二、机关运行经费支出情况

  2016年本部门是参照公务员法管理事业单位,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计69.04万元,比上年增加26.25万元,增加原因:差旅费、取暖费等经费标准调整及物价上涨因素等,维持机构正常运转公用经费支出增加。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  三、政府采购支出情况

  2016年北京市哲学社会科学规划办公室政府采购支出总额48.93万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出48.93万元。授予中小企业合同金额48.93万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额48.93万元,占政府采购支出总额的100%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额364.88万元,其中:汽车2辆,40.25万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0万元。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本年度无此项收支。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  2017年,北京市哲学社会科学规划办公室对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目9个,占部门项目总数的45%,涉及金额4129.42万元。本次绩效考评范围为年初抽取的9个重点项目,其中“2015年立项的北京市社会科学基金项目课题经费”项目执行了普通评审程序,项目资金为2888.90万元。经专家评议该项目综合评价得分83.06分,绩效级别评定为“良好”。其他8个简易评价的项目,经绩效评价小组对资料进行复核打分,平均92.54分。从评价情况来看,上述立项符合部门职能,绩效目标合理;项目经费管理制度较健全完善,各项业务工作开展有序;财务管理制度规范,有效防范各类财务风险;任务完成质量较高。

附件:北京市哲学社会科学规划办公室2016年部门决算报表

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