中国致公党北京市委员会2016年度部门决算

来源: 中国致公党北京市委员会 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责:我单位是以归侨、留学回国人员中的中高级知识分子为主的、具有政治联盟性质的政党、是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作、致力于建设有中国特色社会主义事业的参政党。致公党的工作主要服从于经济建设这个中心,加强与政府有关部门的联系,深入调查研究,对医疗、教育、文化、科技及其他方面的重要问题提出意见和建议,参与协商和进行民主监督。

  (二)部门决算单位构成:中国致公党北京市委员会本级1个单位。无下属单位。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计899.82万元,其中:本年收入899.82万元。在本年收入中,财政拨款收入899.82万元,占收入合计的100%。

  2016年度本年支出合计801.16万元,其中:基本支出676.79万元,占支出合计的84.48%;项目支出124.37万元,占支出合计的15.52%。

  2016年年末结转和结余98.66万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出801.16万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出738.34万元,占本年财政拨款支出92.16%;教育支出6.67万元,占本年财政拨款支出0.83%;社会保障和就业支出15.8万元,占本年财政拨款支出1.97%;医疗卫生与计划生育支出40.36万元,占本年财政拨款支出5.04%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”(类)2016年度决算738.34万元,比2016年年初预算减少21.91万元,下降2.88%。其中:

  “民主党派及工商联事务”(款)2016年度决算738.34万元,比2016年年初预算减少21.91万元,下降2.88%。主要用于机关运维、党派参政议政、社会服务等工作。减少主要原因:压缩了公车运行维护费和宣传等项目支出。

  2、“教育支出”(类)2016年度决算6.67万元,比2016年年初预算减少6.93万元,下降50.96%。其中:

  “进修及培训”(款)2016年度决算6.67万元,比2016年年初预算减少6.93万元,下降50.96%。用于机关干部和职工党员的教育培训。减少主要原因:本着节约的原则,压缩了相应的培训支出规模。

  3、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算15.80万元,比2016年年初预算增加1.2万元,增长8.22%。其中:

  “行政事业单位离退休”(款)2016年度决算15.80万元,比2016年年初预算增加1.2万元,增长8.22%。用于离退休人员工资及公用支出。增加主要原因:离休人员正常调整工资等。

  4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算40.36万元,与2016年年初预算一致。其中:

  “医疗保障”(款)2016年度决算40.36万元,与2016年年初预算持平,用于职工的医疗保险缴费支出。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出676.79万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,仅包括本级1个行政单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数13.7万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算18.26万元减少4.56万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2016年决算数9.09万元,与2016年年初预算数9.09万元持平。2016年因公出国(境)费用主要用于赴瑞典、丹麦访问团,主要参加了北欧致公协会成立大会、丹麦华人总会中文学校2016年度华文教育工作研讨会,重点考察北欧侨界民间商会情况,助推北京与北欧的“一带一路”建设事业,并联系了北欧留学人员和其他组织机构的代表性人士,为发展与北欧的民间外交探索更多的机会。2016年组织因公出国团组1个、2人次,人均因公出国费用4.55万元,飞行航段多,机票费用较高。

  2.公务接待费。2016年决算数0.47万元,与2016年年初预算数0.47万元持平。2016年公务接待费主要用于接待其他省市市委来京调研和交流。公务接待3批次,公务接待60人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数4.14万元,比2016年年初预算数8.7万元减少4.56万元。其中,公务用车运行维护费2016年决算数4.14万元,比2016年年初预算数8.7万元减少4.56万元,主要原因:公车改革后减少用车次数,压缩了公车运行维护费。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.9万元,公务用车维修1.68万元,公务用车保险1.24万元,公务用车其他支出0.32万元。2016年公务用车保有量4辆,车均运行维护费1.04万元。

  二、机关运行经费支出情况

  2016年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计66.95万元,比上年增加5万元,增加原因:取暖费等经费标准调整以及物价上涨因素等。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  三、政府采购支出情况

  2016年中国致公党北京市委员会政府采购支出总额35.46万元,其中:政府采购货物支出1.21万元,政府采购服务支出34.25万元。授予中小企业合同金额23.76万元,占政府采购支出总额的67.02%,其中:授予小微企业合同金额23.76万元,占政府采购支出总额的67.02%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额118.64万元,其中:汽车4辆,65.62万元。单位无单价100万元以上的专用设备。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本年度无此项支出。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  2017年,中国致公党北京市委员会对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目3个,分别为“聚侨海力”行动项目经费、主题教育等宣传教育费、中青年党员学习班等经费,占部门项目总数的37.5%,涉及金额81.3万元。通过各业务处室认真梳理自评,绩效评价工作组或专家工作认定审核,最终评价为良好。按照财政预算绩效管理的要求,我单位聘请第三方中介机构积极开展全过程绩效管理,对财政支出的预算执行、管理和绩效目标运行等情况进行跟踪管理和督促检查,及时发现问题并采取有效措施予以纠正,提高财政资金使用效益。

附件:中国致公党北京市委员会2016年部门决算报表

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