北京市农村建设办公室2017年度部门决算

日期:2018-08-23 10:00    来源: 北京市农村建设办公室
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2017年度部门决算

目 录

第一部分 2017年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

  九、财政拨款"三公"经费支出决算表

  十、政府采购情况表

第二部分 2017年度部门决算说明

第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年度部门绩效评价情况

第一部分 2017年度部门决算报表

  报表详见附件

第二部分 2017年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  北京市农村建设办公室隶属于北京市农村工作委员会,为纳入工资管理规范收入的全额拨款一级预算事业单位,没有下属二级预算单位。事业编制10人。部门职能:开展村镇规划建设政策研究,推进农村城市化进程,专题研究京郊村镇规划建设的相关方针政策;配合有关部门组织编制村镇规划并实施建设;负责全市郊区村镇建设主管部门及管理人员专业技术培训;负责远郊区县环境综合治理;负责全市村镇规划建设统计工作。

  二、2017年收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入总计238.825666万元,其中:本年收入226.953723万元,年初结转和结余11.871943万元。在本年收入中,财政拨款收入226.933088万元,占收入合计的99.99%;其他收入0.020635万元,占收入合计的0.01%。

  2017年度本年支出合计217.883183万元,其中:基本支出176.752416万元,占支出合计的81.12%;项目支出41.130767万元,占支出合计的18.88%。

  2017年结余分配0万元,年末结转和结余20.942483万元。

  三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出217.827183万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出7.699880万元,占本年财政拨款支出3.53%;农林水支出205.272503万元,占本年财政拨款支出94.24%;其他支出4.854800万元,占本年财政拨款支出2.23%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、"教育支出"2017年度决算0万元,比2017年年初预算0.60000万元,减少0.60000万元,下降100%。全部为"培训支出",原因为继续本着厉行节俭的资金使用原则,节省了相应资金。

  2、"社会保障和就业"2017年度决算7.699880万元,比2017年年初预算9.902880万元,减少2.203000万元,下降22.25%。全部为"行政事业单位离退休",主要原因:2017年对机关事业单位职业年金进行缴纳和补缴工作,资金有所结余。

  3、"农林水支出"2017年度决算205.272503万元,比2017年年初预算213.31164万元,减少8.039137万元,下降3.77%。全部为"农业",主要原因:继续本着厉行节俭的资金使用原则,节省了相应资金。

  4、"其他支出"2017年度决算4.854800万元,比2017年年初预算4.854800万元,无增减变化。

  四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出176.696416万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2017年度其他重要事项的情况说明

  一、"三公"经费财政拨款决算情况

  "三公"经费包括为本单位本级的费用。2017年"三公"经费财政拨款决算数0.327968万元,比2017年"三公"经费财政拨款年初预算2.70000万元减少2.372032万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2017年决算数0万元,比2017年年初预算数0万元,无增减变化。

  2.公务接待费。2017年决算数0万元,比2017年年初预算数0万元,无增减变化。

  3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数0.327968万元,比2017年年初预算数2.70000万元,减少2.372032万元。其中,公务用车购置费2017年决算数0万元,比2017年年初预算数0万元,无增减变化。公务用车运行维护费2017年决算数0.327968万元,比2017年年初预算数2.70000万元,减少2.372032万元,主要原因我单位为纳入公车改革单位,车辆交由上级单位统一管理,2017年仅产生了车辆保险费用。2017年公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修0万元,公务用车保险0.327968万元,公务用车其他支出0万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金安排的机动车辆,包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)1辆,车均运行维护费0.327968万元。

  二、机关运行经费支出情况

  本部门不属于机关运行经费统计范围。

  三、政府采购支出情况

  2017年北京市农村建设办公室政府采购支出总额13.989668万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出13.989668万元。授予中小企业合同金额3.786300万元,占政府采购支出总额的27.06%,其中:授予小微企业合同金额3.786300万元,占政府采购支出总额的27.06%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额20.387600万元,其中:汽车(使用各类资金安排的机动车辆,包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)1辆,资金总额20.387600万元。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本部门不属于国有资本经营预算拨款收支统计范围。

  六、专业名词解释

  1."三公"经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2017年度部门绩效评价情况

  一、绩效评价工作开展情况

  2017年,北京市农村建设办公室对2017年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目1个,占部门项目总数的33.33%,涉及金额32.554576万元,金额占总项目支出66.44%。2017年我单位在项目执行过程中及时进行绩效追踪,顺利完成部门绩效目标。

  二、郊区村庄环境治理项目绩效评价报告

  (一) 评价对象概况

  1、项目绩效目标

  按照两委的决策部署,以美丽乡村建设为目标,以治理农村生活垃圾、生活污水,治理乱堆乱放、乱写乱画等为重点,继续开展村庄环境综合治理活动。进一步完善农村环境应急保障机制建设,认真做好党的十九大、国庆节、春节等重大活动、重要节日期间农村环境保障任务,加强村庄环境建设方面的调查研究,为改善农村生态环境、建设农村生态文明、促进城乡一体化和提高农民生产生活品质奠定坚实基础。

  2、项目预算收入及支出情况

  2017年项目全年收入37.300000万元(全部为一般公共预算财政拨款),全年支出为32.554576万元(全部为一般公共预算财政拨款),全年项目结余资金为4.745424万元。项目结余的主要原因:我单位预算执行过程中秉承厉行节俭反对浪费的原则,在差旅过程中严格控制差旅费预算管理,并提高了工作效率。

  (二)评价结论

  通过评价,项目综合绩效评定结论为"优秀"。

  (三)存在问题

  在今后的项目执行工作中,严肃项目执行管理,加强和改进项目支出预算管理,突出强调支出效果。

  (四)建议

  无

附件:北京市农村建设办公室2017年度部门决算

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