北京市人民检察院第一分院2017年度部门决算

来源: 北京市人民检察院第一分院 日期:2018-08-23 10:00
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2017年度部门决算

目录

第一部分 2017年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

  九、财政拨款"三公"经费支出决算表

  十、政府采购情况表

第二部分 2017年度部门决算说明

第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年度部门绩效评价情况

第一部分 2017年度部门决算报表

  报表详见附件

第二部分 2017年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  主要职责是对可能判处无期徒刑、死刑的重大刑事犯罪案件的批捕、起诉和抗诉工作,查办不服人民法院生效裁判的民事、行政申诉案件。同时负责对京西五个区检察院的业务指导。

  (二)部门决算单位构成

  北京市人民检察院第一分院部门决算由北京市人民检察院第一分院(本级)一个单位的决算组成。

  二、2017年收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入总计12322.12万元,其中:本年收入11125.81万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余1196.31万元。在本年收入中,财政拨款收入11066.74万元,占收入合计的99.47%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0 %;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入59.07万元,占收入合计的0.53%。

  2017年度本年支出合计11293.42万元,其中:基本支出9944.94万元,占支出合计的88.06%;项目支出1348.48万元,占支出合计的11.94%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

  2017年结余分配0万元,年末结转和结余1028.7万元。

  三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出11235.75万元,主要用于以下方面(按大类):公共安全支出9607.52万元,占本年财政拨款支出85.51%;教育支出20.64万元,占本年财政拨款支出0.18%;社会保障和就业支出927.26万元,占本年财政拨款支出8.25%;医疗卫生与计划生育支出435.76万元,占本年财政拨款支出3.88%;其他支出244.57万元,占本年财政拨款支出2.18%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、"公共安全支出"(类)2017年度决算9607.52万元,比2017年年初预算增加147.88元,增长1.56%。其中:

  "检察"(款)2017年度决算9607.52万元,比2017年年初预算增加147.88万元,增长1.56%。主要原因:根据检察业务实际需求增加相关业务经费。

  2、"教育支出"(类)2017年度决算20.64万元,与2017年年初预算持平。其中:

  "进修及培训"(款)2017年度决算20.64万元,与2017年年初预算持平。

  3、"社会保障和就业支出"(类)2017年度决算927.26万元,比2017年年初预算减少290.54万元,下降23.86%。其中:

  "行政事业单位离退休"(款)2017年度决算927.26万元,比2017年年初预算减少290.54万元,下降23.86%。主要原因:根据实际离退休人员和养老保险等需求安排支出。

  4、"医疗卫生与计划生育支出"(类)2017年度决算435.76万元,比2017年年初预算减少15.84万元,下降3.51%。其中:

  "行政单位医疗"(款)2017年度决算435.76万元,比2017年年初预算减少15.84万元,下降3.51%。主要原因:根据实际医疗保险需求安排支出。

  5、"其他支出"(类)2017年度决算244.57万元,是上年结转数。其中:

  "其他支出"(款),2017年度决算244.57万元,比2017年年初预算上年结转244.57万元持平。

  四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

  五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出9887.28万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明

  一、"三公"经费财政拨款决算情况

  "三公"经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2017年"三公"经费财政拨款决算数101.81万元,比2017年"三公"经费财政拨款年初预算132.1万元减少30.29万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2017年决算数0万元,与2017年年初预算数0万元持平。本单位2017年无财政拨款安排的出国经费预算。

  2.公务接待费。2017年决算数2.01万元,比2017年年初预算数6.5万元减少4.49万元。主要原因:落实厉行勤俭节约要求,严格控制公务接待数量、规模和标准,公务接待费相应减少。2017年公务接待费主要用于按规定开支的单位及部门公务接待费用。公务接待78批次,公务接待259人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数99.8万元,比2017年年初预算数125.6万元减少25.8万元。其中,公务用车购置费2017年决算数0万元,与2017年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2017年决算数99.8万元,比2017年年初预算数125.6万元减少25.8万元,主要原因:落实厉行勤俭节约要求,严格控制公务用车费用。2017年公务用车运行维护费中,公务用车加油5万元,公务用车维修60.64万元,公务用车保险13.18万元,公务用车其他支出20.98万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金安排的机动车辆,包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)37辆,车均运行维护费2.7万元。

  二、机关运行经费支出情况

  2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计1629.22万元,比上年1768.55万元减少139.33万元,减少原因:落实厉行勤俭节约要求,压缩机关运行经费。

  三、政府采购支出情况

  2017年北京市人民检察院第一分院政府采购支出总额124.59万元,其中:政府采购货物支出22.16万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出102.43万元。授予中小企业合同金额99.75万元,占政府采购支出总额的80.06%,其中:授予小微企业合同金额95.77万元,占政府采购支出总额的76.87%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额6142.91万元,其中:汽车(使用各类资金安排的机动车辆,包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)37辆,1108.05万元;单价100万元以上的专用设备2台(套),296.4万元。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  六、专业名词解释

  1."三公"经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  2.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 2017年度部门绩效评价情况

  一、绩效评价工作开展情况

  2018年,北京市人民检察院第一分院对2017年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目3个,占部门项目总数的50%,涉及金额290.05万元。从评价情况来看,上述项目立项符合部门职责和相关管理规定。绩效目标合理,评价指标体系较完善,评价标准较科学;项目业务管理制度较完善,业务监控有效性较好,各项业务工作有序开展;财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段,有效防控各类财务风险;任务完成质量较高,时效性较强,产出、效果完成情况较好;通过项目实施,在强化法律监督、深化司法改革等方面发挥了较大作用,社会效益较显著,群众满意度较高。

  二、"安保工作经费"项目绩效评价报告

  (一)评价对象概况

  北京市人民检察院第一分院"安保工作经费"项目主要内容是项目单位通过聘用保安人员为本院提供各项安保服务,对指定区域进行安全保卫工作,保证24小时有人看守;做好防火、防盗、防破坏、水电安全等安全防护工作;保障本院各项检察工作的顺利开展,在日常、节假日及重大活动期间的各项安全保卫工作中,有序、认真执行各项安全保卫制度,确保院内安全。

  (二)评价结论

  "安保工作经费"项目综合评价得分87.52分,其中项目决策11.28分、项目管理28.58分、项目绩效47.66,绩效评定结论为"良好"。

  (三)存在问题

  1、项目决策方面存在的问题

  该项目绩效目标设定不够明确具体,指标细化量化程度不高,如产出指标、效果指标大都为文字描述,不够明确,较笼统抽象,绩效目标可实现程度衡量依据不足。

  2、项目管理方面存在的问题

  项目管理不够规范,工作实施方案可操作性不强,实施过程中职责分工不够明确,监管措施不到位,不利于项目按预期目标有效实施。

  3、项目绩效方面存在的问题

  (1)项目绩效资料不能充分体现项目实施效果,影响整体项目效果评价,绩效效果缺乏量化、科学的归纳和分析。

  (2)绩效目标完成情况和成果资料归集方面存在:服务对象满意度调查范围较窄、样本量较少,不能充分反应服务对象满意度效果,调查结果分析和应用工作不够充分。

  (四)建议

  1、建议提高预算绩效管理意识,增强对项目绩效考评指标体系的理解,财政资金绩效目标应细化、量化,做到可衡量、可考核,按绩效指标体系,设计绩效指标值。

  2、建议根据项目特点制定具体项目实施方案,做到可操作、可实施。通过实施方案明确项目组织机构,明确各相关人员的职责分工,做到职责清晰、分工明确,明确项目实施过程中的时间节点,保证项目按计划有效组织实施。

  3、建议加强绩效跟踪管理,避免绩效目标和实际脱节。

  4、建议注重服务对象满意度调查,合理确定服务对象满意度指标,开展满意度调查工作,根据项目特定的服务对象确定调查范围和调查数量、方式、方法,充分体现满意度指标。及时分析调查结果,提高服务对象满意度。

附件:北京市人民检察院第一分院2017年部门决算报表

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