北京市交通委员会2017年度部门决算

来源: 北京市交通委员会网站 日期:2018-08-23 10:00
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2017年度部门决算

目录

第一部分 2017年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

  九、财政拨款"三公"经费支出决算表

  十、政府采购情况表

第二部分 2017年度部门决算说明

第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年度部门绩效评价情况

第一部分 2017年度部门决算报表

  报表详见附件

第二部分 2017年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京市交通委员会是负责本市城乡交通统筹发展、交通运输和交通基础设施综合管理的市政府组成部门,主要职责:贯彻落实国家关于交通方面的法律、法规、规章和政策,起草本市地方法规草案、政府规章草案和政策措施,并组织实施;拟定交通发展战略,对交通行业改革与发展中的重大问题进行调查研究,并提出对策建议,组织编制本市交通基础设施建设和交通运输行业的中长期发展规划;参与研究城市总体规划、控制性详细规划中有关交通专项规划;负责大型城建项目交通影响评价方案的审核;负责市管道路建设项目规划设计方案中交通内容的审查;参与市级交通基础设施建设项目初步设计的审查;组织编制市级交通基础设施建设项目前期工作建议计划和年度建设建议计划;组织编制交通基础设施维修养护和交通运输行业的年度计划,并组织实施和监督管理;负责本市交通基础设施的行政管理和交通运输的行业管理;承担公路建设市场和道路、水路运输市场监管责任,协调推进交通产业发展;负责交通行业的行政许可工作;参与编制现代物流业发展战略和规划,提出有关政策和标准;指导交通行业节能减排工作;承担本市交通行业安全生产的监管责任;负责交通安全应急方面的组织协调,协助有关部门调查处理交通行业重大安全事故,承担北京市交通安全应急指挥部的具体工作;负责重大突发事件中的运输组织和交通设施保障;负责铁路监护道口安全的管理工作;负责编制本市交通专项资金的年度使用计划,并组织实施和监督管理;参与交通发展建设投融资政策的研究和实施;负责城市轨道交通和其他公共交通特许经营项目的具体实施和监督管理工作;提出交通行业的收费政策及标准的建议;制定本市交通科技发展规划、年度计划和政策;组织指导交通信息化建设,推动智能交通系统的建设;组织指导重大交通科技项目立项、研究、开发和成果推广、应用工作;协调解决本市交通方面的综合性问题,负责行政区域内铁路、民航和邮政等综合运输的协调工作,拟定交通组织方案并监督实施;负责本市交通行业的宣传教育工作,组织开展交通行业精神文明建设工作;负责本市交通行业对外交流与合作;指导、协调和监督区县交通运输和道路建设养护以及停车管理等工作;承办市政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  根据《北京市人民政府办公厅关于印发北京市交通委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(京政办发〔2009〕58号)等,市交通委设立办公室、法制处、研究室等23个内设机构和北京市交通委员会路政局、北京市交通委员会运输管理局、北京市交通执法总队、北京市国防动员委员会交通战备办公室、北京市交通宣传教育中心、北京市交通信息中心、北京市交通运输职业学院、北京市交通运行监测调度中心、北京市交通委员会机关后勤服务中心、北京市交通委员会安全督查事务中心、北京市交通委员会(12328)举报投诉中心,北京市交通委员会行政审批服务中心、北京市停车管理事务中心、北京市交通基础设施项目储备中心共计14个二级预算单位;北京市船舶检验所、北京市交通运输考试中心、北京市交通委员会运输管理局东城管理处、北京市交通委员会运输管理局朝阳管理处、北京市交通委员会运输管理局海淀管理处、北京市交通委员会运输管理局丰台管理处、北京市交通委员会运输管理局石景山管理处、北京市交通委员会运输管理局西城管理处,北京市交通信息中心路政局分中心、北京市路政局道路建设工程项目管理中心、北京市交通委员会路政局离退休干部服务中心、北京市交通委员会路政局通州公路分局、北京市交通委员会路政局顺义公路分局、北京市交通委员会路政局怀柔公路分局、北京市交通委员会路政局平谷公路分局、北京市交通委员会路政局大兴公路分局、北京市交通委员会路政局房山公路分局、北京市交通委员会路政局门头沟公路分局、北京市交通委员会路政局昌平公路分局、北京市交通委员会路政局延庆公路分局、北京市交通委员会路政局密云公路分局、北京市城市道路养护管理中心、北京市道路工程造价定额管理站、北京市道路工程质量监督站、北京市交通委员会路政局机关后勤服务中心,北京市交通信息中心执法总队分中心共计26个三级预算单位。

  2017年我委新成立北京市停车管理事务中心、北京市交通基础设施项目储备中心2个事业单位,撤销北京市交通行业节能减排中心1个事业单位。

  二、2017年收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入总计1571532.565480万元,其中:本年收入1545518.723239万元,用事业基金弥补收支差额397.295565万元,年初结转和结余25616.546676万元。在本年收入中,财政拨款收入1537455.420899万元,占收入合计的99.48%;上级补助收入14.000000万元,占收入合计的0.00%;事业收入2806.438131万元,占收入合计的0.18%;经营收入3562.616447万元,占收入合计的0.23%;附属单位上缴收入0万元;其他收入1680.247762万元,占收入合计的0.11%。

  2017年度本年支出合计1520590.629288万元,其中:基本支出107180.759398万元,占支出合计的7.05%;项目支出1410407.676907万元,占支出合计的92.75%;上缴上级支出0万元;经营支出3002.192983万元,占支出合计的0.20%;对附属单位补助支出0万元。

  2017年结余分配560.423464万元,年末结转和结余50381.512728万元。

  三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出1361842.597392万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出3.988600万元,占本年财政拨款支出0.00%;国防支出622.995700万元,占本年财政拨款支出0.05%;教育支出24486.317290万元,占本年财政拨款支出1.80%;社会保障和就业支出5139.318283万元,占本年财政拨款支出0.38%;医疗卫生与计划生育支出4313.533769万元,占本年财政拨款支出0.32%;节能环保支出2434.458500万元,占本年财政拨款支出0.18%;城乡社区支出177410.519461万元,占本年财政拨款支出13.03%;交通运输支出1144019.627598万元,占本年财政拨款支出84.01%;其他支出3411.838191万元,占本年财政拨款支出0.23%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1."一般公共服务支出"2017年度决算3.988600万元,与2017年年初预算一致。其中:

  "其他一般公共服务支出"2017年度决算3.988600万元,与2017年年初预算一致。

  2."国防支出"2017年度决算622.995700万元,比2017年年初预算691.184000万元减少68.188300万元,下降9.87%。其中:

  "国防动员"2017年度决算622.995700万元,比2017年年初预算691.184000万元减少68.188300万元,下降9.87%,主要原因:北京市国防动员委员会交通战备办公室根据年度工作计划和项目实际执行情况,年内调减交通战备基础工作项目支出60.000000万元。

  3."教育支出"2017年度决算24486.317290万元,比2017年年初预算23781.503355万元增加704.813935万元,增长2.96%,其中:

  (1)"职业教育"2017年度决算20791.046797万元,比2017年年初预算20127.326837万元增加663.719960万元,增长3.30%,主要原因:北京交通运输职业学院根据年度工作计划和任务追加预算,主要包括财政部教育部2017年现代职业教育质量提升计划专项资金、学生资助项目-中职助学金、学生资助项目-中职学生免学费、中央财政资金支持-职业院校中外合作交流(交管系)、中央财政资金支持-胡格教育模式改革试验等项目。

  (2)"成人教育"2017年度决算3151.239154万元,比2017年年初预算3012.234154增加139.005000万元,增长4.61%,主要原因:北京交通运输职业学院年内追加2016年度综治奖及绩效工资139.005000万元。

  (3)"进修及培训"2017年度决算544.031339万元,比2017年年初预算641.942364万元减少97.911025万元,下降15.25%,主要原因:我委进一步压缩培训支出。

  4."社会保障和就业支出"2017年度决算5139.318283万元,比2017年年初预算5177.172503万元减少37.854220万元,下降0.73%,其中:

  "行政事业单位离退休"2017年度决算5139.318283万元,比2017年年初预算5177.172503万元减少37.854220万元,下降0.73%,主要原因:执行全市统一职业年金缴费政策,预算执行过程中根据实际人员变动情况安排支出。

  5."医疗卫生与计划生育支出"2017年度决算4313.533769万元,比2017年年初预算4641.620591万元减少328.086822万元,下降7.07%,其中:

  "行政事业单位医疗"2017年度决算4313.533769万元,比2017年年初预算4641.620591万元减少328.086822万元,下降7.07%,主要原因:执行全市统一医疗保险缴费标准,预算执行过程中根据实际人员变动情况安排支出。

  6."节能环保支出"2017年度决算2434.458500万元,比2017年年初预算900.000000万元增加1534.458500万元,增长170.50%,其中:

  "污染防治"2017年度决算2434.458500万元,比2017年年初预算900.000000万元增加1534.458500万元,增长170.50%,主要原因:加大污染防治投入,北京市交通委员会运输管理局年内追加"绿色车队"贴息和出租车提前报废补贴预算。

  7."城乡社区支出"2017年度决算177410.519461万元,比2017年年初预算160772.148200万元增加16638.371261万元,增长10.35%,其中:

  (1)"城乡社区公共设施"2017年度决算166410.519461万元,比2017年年初预算160772.148200万元增加5638.371261万元,增长3.51%,主要原因:加大市郊铁路建设力度,我委年内追加市郊列车国铁设施适应性改造工程投资补偿资金;

  (2)"城乡社区环境卫生"2017年度决算11000.000000万元,比2017年年初预算增加11000.000000万元,主要原因:北京市城市道路养护管理中心年内追加架空线入地掘路修复工程预算。

  8."交通运输支出"2017年度决算1144019.627598万元,比2017年年初预算1150929.602586万元减少6909.974988万元,下降0.60%,其中:

  (1)"公路水路运输"2017年度决算579512.782888万元,比2017年年初预算562420.575117万元增加17092.207771万元,增长3.04%,主要原因:为提高公路服务水平,加大公路新改建等工程项目投入。

  (2)"成品油价格改革对交通运输的补贴"2017年度决算66520.826410万元,比2017年年初预算69241.339969万元减少2720.513559万元,下降3.93%,主要原因:依据市政府《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的实施意见》,推进巡游车和网约车融合发展,我市约1450辆巡游车改为网约车,这些车辆不再享受燃油补贴政策。北京市交通委员会运输管理局年内调减出租小轿车燃油补贴资金。

  (3)"车辆购置税支出"2017年度决算43136.715000万元,比2017年年初预算44000.000000万元减少863.285000万元,下降1.96%,主要原因:根据细化后的农村公路路网改善工程项目,调减部分中央车购税补助资金转移支付到区县。

  (4)"其他交通运输支出"2017年度决算454849.303300万元,比2017年年初预算475267.687500万元减少20418.384200万元,下降4.30%,主要原因:我委根据工作实际调减公共应急事项备车用车资金、地面公交场站安防(物防)建设运行维护项目;此外,地面公交车配备乘务管理员项目和地面公交场站安防建设运行维护项目结转和结余资金。

  9."其他支出"2017年度决算3411.838191万元,比2017年年初预算4955.238191万元减少1543.400000万元,下降31.15%,其中:

  "其他支出"2017年度决算3411.838191万元,比2017年年初预算4955.238191万元减少1543.400000万元,下降31.15%,主要原因:核减2016年结转使用的PPP项目奖补资金。

  四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度政府性基金预算财政拨款支出149212.575827万元,主要用于以下方面:城乡社区支出18531.765500万元,占本年财政拨款支出12.42%;交通运输支出130680.810327万元,占本年财政拨款支出87.58%。

  (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

  1."城乡社区支出"2017年度决算18531.765500万元,比2017年年初预算11733.728700万元增加6798.036800万元,增长57.94%,其中:

  (1)"国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出"2017年度决算7733.728700万元,比2017年年初预算733.728700增加7000.000000万元,增长954.03%,主要原因:路政局通州公路分局年内追加孔兴路(孔庄北-京津公路)道路工程1000.000000万元、九德路二期(潞西路-九漷路)道路工程2000.000000万元,路政局怀柔公路分局追加天北路北延(昌金路-桥梓镇政府西街)道路工程4000.000000万元。

  (2)"城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出"2017年度决算10798.036800万元,比2017年年初预算11000.000000万元减少201.963200万元,下降1.84%,主要原因:北京市交通委员会路政局本级年末"2017年五环路专项工程"结余和结转资金201.963200万元。

  2."交通运输支出"2017年度决算130680.810327万元,比2017年年初预算28130.000000万元增加102550.810327万元,增长364.56%,其中:

  "车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出"2017年度决算130680.810327万元,比2017年年初预算28130.000000万元增加102550.810327万元,增长364.56%,主要原因:年内追加地方债资金100000.000000万元用于京秦高速公路(北京段)工程,路政局项目中心追加京平高速公路运行维护经费2550.810327万元。

  五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出102901.541202万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出;(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明

  一、"三公"经费财政拨款决算情况

  "三公"经费包括本部门所属5个行政单位、16个参照公务员法管理事业单位、19个事业单位。2017年"三公"经费财政拨款决算数1503.090412万元,比2017年"三公"经费财政拨款年初预算1779.546817万元减少276.456405万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2017年决算数185.273787万元,比2017年年初预算数217.000000万元减少31.726213万元。减少的主要原因:我委加强管理,压缩因公出国(境)支出。2017年因公出国(境)费用主要用于:自组团赴美国进行超大城市停车设施及管理培训学习;参加本市赴哈萨克斯坦团组,就轨道交通设备设施及运营管理进行技术指导及重点交流;参加本市赴日本培训团组,就道路基础设施及景观提升进行学习交流等。2017年组织因公出国(境)团组12个、40人次,人均因公出国(境)费用4.63万元。

  2.公务接待费。2017年决算数16.071700万元,比2017年年初预算数44.885670万元减少28.813970万元。主要原因:我委贯彻落实中央八项规定,厉行节约。2017年公务接待费主要用于:交通运输部2017年城市轨道交通运营安全交叉检查、公路行业交流、质量检查、疏堵工程、城市道路养护管理、城镇道路建设拆迁、维护路产路权、道路环境综合治理等各项业务活动中发生的接待费用。公务接待330批次,公务接待5558人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数1301.744925万元,比2017年年初预算数1517.661147万元减少215.916222万元。其中,公务用车购置费2017年决算数476.444718万元,比2017年年初预算数499.942211万元减少23.497493万元。主要原因:个别车型实际购置费用降低。2017年购置(更新)40辆,车均购置费11.91万元。公务用车运行维护费2017年决算数825.300207万元,比2017年年初预算数1017.718936万元减少192.418729万元,主要原因:我委加强公务用车管理,严格控制公务车辆运行费用支出;2017年部分事业单位实施公务用车改革,封存部分公务车辆。2017年公务用车运行维护费中,公务用车加油268.295909万元,公务用车维修330.825652万元,公务用车保险101.377145万元,公务用车其他支出124.801501万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金安排的机动车辆,包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)592辆,车均运行维护费1.394088万元。

  二、机关运行经费支出情况

  2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计8204.607984万元,比上年8059.566479万元增加145.041505万元,增长1.80%,主要原因是:会议费、培训费等经费标准调整以及物价上涨;安置军转干部等因素人员有所增长。

  三、政府采购支出情况

  2017年北京市交通委员会政府采购支出总额96147.755414万元,其中:政府采购货物支出8871.814266万元,政府采购工程支出21078.322751万元,政府采购服务支出66197.618397万元。授予中小企业合同金额37919.84万元,占政府采购支出总额的39.44%,其中:授予小微企业合同金额4781.10万元,占政府采购支出总额的4.97%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额190973.778366万元,其中:汽车(使用各类资金安排的机动车辆,包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)800辆,15900.184738万元;单价100万元以上的专用设备136台(套),36269.405708万元。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  2017年国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

  六、专业名词解释

  1."三公"经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  2.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2017年度部门绩效评价情况

  一、绩效评价工作开展情况

  2018年,北京市交通委员会对2017年度部门项目支出实施绩效评价,采用简易程序开展绩效自评的项目313个,占部门项目总数的40%,涉及财政预算资金1401296.40万元。采用普通程序开展绩效评价的项目5个。从评价情况看,纳入绩效评价范围的项目,报送材料的格式和主要内容符合绩效评价规定的要求;项目立项符合部门职责和相关管理规定,依据较为充分;绩效目标设定合理,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,年度工作目标明确,工作任务目标细化,考核目标量化;组织管理有力,及时制定并下发开展财政支出部门绩效评价工作的通知,明确组织结构,细化工作内容与时间安排,提出具体工作要求,保证了绩效评价工作的顺利进行;项目各项绩效指标总体实现,达到既定的产出数量、质量和效益,服务对象满意度较高;通过项目实施,对所支持的交通运输行业领域起到较好的支撑和带动作用。

  二、京通辅路(高碑店桥-区界)道路大修工程项目绩效评价报告

  (一)评价对象概况

  1.项目概况

  京通辅路设置在京通快速路主路两侧,标准路段路面宽7米,起到连接主路与周边路网、实现区域交通转换和交通集散、服务沿线出行、缓解主路交通压力的作用。由于使用年限较长,在行车荷载和自然环境的作用下,路面普遍出现纵横向裂缝、网裂。通过前期调查发现,京通辅路路面主要以网裂、碎裂、车辙病害为主,有掘路修补痕迹,井周碎裂、沉陷现象普遍严重,需进行道路大修,经市交通委批准,列入2017年度大修计划。

  2017年京通辅路(高碑店桥-区界)道路大修工程,工程起点为高碑店桥,向东经远通桥、双桥、双会桥、通惠河,终点至区界东侧南北辅路通道处,北侧辅路长约8.48千米,评定等级为C级;南侧辅路长约8.64千米,评定等级为D级。大修车行道维修面积约16.67万平方米,更换人行道砖面积约7.79万平方米。项目实施内容包括:旧路铣刨,病害处理,新建路面结构,检查井、雨水口维修加固,维修步道及附属设施,慢行系统整治以及交通标线恢复等工作内容。

  2.项目资金情况

  根据《北京市交通委员会路政局关于下达2017年度建设养护投资计划的通知》(京交路计发〔2017〕36号),本工程2017年计划投资7213万元,年度使用资金计划5600万元,全部为财政资金。截止2017年12月31日,支付资金5600万元,其中:工程款支付5212.8739万元、监理费支付109.6457万元、建设项目管理费(含检测费)支付61.5079万元、招标代理费28.9598万元、设计费187.0127万元,资金支出进度100%。该项目已提交结算材料,尚未进行结算审计。

  3.绩效目标

  (1)总体目标

  按照《城市道路大修工程质量检验规范》,完成道路大修24.5万平方米,恢复道路原有的使用功能,改善道路通行条件,提高设施服务水平,改善城市环境。

  (2)具体目标

  按照《城市道路大修工程质量检验规范》的相关要求,2017年11月前,对高碑店桥至区界北侧辅路长约8.48千米、南侧辅路长约8.64千米的道路进行大修,面积24.5万平方米,其中沥青路面面积16.7万平方米,步道面积7.8万平方米。项目实施后路面状况指数PQI≥90,道路交通安全状况得到改善;大修后道路使用年限8年,路段过往车辆司机及周边群众满意度不低于85%。

  (二)评价结论

  经评价,该项目综合考评得分91.96分,其中:项目决策14.41分、项目管理27.11分、项目绩效50.44分。绩效评价结果为"优秀"。

  (三)存在问题

  1.绩效申报资料填写不完整未明确阶段目标

  该项目施工周期为一年期内,因受项目结算审计影响,工程尾款需跨年度支付,项目资金周期为2年。但绩效目标的设置未体现2018年度的实施内容,年度差异不明显。

  2.项目管理制度仍有欠缺

  预算编制精细化不足,未进行预算评审,综合单价测算依据不明确,在项目成本投入环节仍有节省空间。实施方案中的风险防控及应急预案有待进一步细化。

  3.项目管理过程资料有瑕疵

  (1)2017年3月6日完成中标公示,3月14日发出第一标段北京西海市政建筑工程有限公司中标通知书,2017年3月15日签订施工合同,但该公司于2017年3月12日向监理单位申报施工组织设计技术文件,不符合项目执行程序。

  (2)监理合同条款有瑕疵。与北京致远工程建设监理有限责任公司签订的监理合同书,约定"本合同自2017年3月20日开始实施,至2017年7月17日完成",未考虑项目延期风险。而此项目延期至11月30日竣工。

  (3)个别过程记录资料不规范。如监理单位质量评估报告工程开工时间2017年4月14日,单位工程质量竣工验收记录中开工日期2017年4月12日,工程资料时间前后不一致。

  4.绩效成果展现不够完整

  项目实施进度比施工计划时间延后,影响绩效成果及时发挥作用,缺少对整体影响的分析总结。满意度调查问卷设计过于简单,缺少对受益群体在道路大修过程中和完工后细节内容的调查。调查问卷中设置了"您是否经常在本段道路上行驶"的问题,满意度调查结果分析报告中缺少此项指标对整体结果影响的分析。

  (四)建议

  1.科学合理设置绩效目标表

  建议完善绩效申报资料,提高绩效意识,科学合理设置绩效目标、细化量化指标。根据项目实施周期明确各个阶段目标。

  2.进一步健全项目管理制度

  完善制度建设,提高资金使用经济性和安全性。建立预算评审制度,提高预算编制水平,明确测算依据。增加对监理单位、项目管理单位的考核制度,明确各方职责与服务标准,提升服务质量。

  3.规范项目管理过程资料

  严格执行各项内容的采购程序,保证使用财政资金的公平、公正、公开性。完善合同管理,严格执行相关合同管理规定,提高合同违约风险意识。在项目实施过程中,及时记录和归档,保证资料内容真实、完整并符合建设程序;由多方形成的资料,应各负其责但应保持一致。

  4.加强对项目实施后效益的科学考量及应用

  科学设置满意度调查问卷,全面分析项目完工后调查结果,全面总结项目成果,完善绩效成果展现资料。建立绩效考核设计、施工单位的考核指标体系,增加对下一阶段设计、施工单位的遴选标准。

附件:北京市交通委员会2017年部门决算报表

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