中关村科技园区管理委员会2012年度部门决算说明

来源: 发布日期:2013-11-26 15:52

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中关村科技园区管理委员会2012年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  中关村科技园区管理委员会是对中关村科技园区(包括海淀园、昌平园、顺义园、大兴-亦庄园、房山园、通州园、东城园、西城园、朝阳园、丰台园、石景山园、门头沟园、平谷园、怀柔园、密云园、延庆园)发展建设进行综合指导的市政府派出机构,同时还是中关村创新平台的综合办公室。

  部门职责:(一)贯彻落实国家有关法律法规和政策,研究拟订园区的发展战略和规划,参与组织编制园区有关空间规划,组织研究园区相关改革方案,促进可持续发展。(二)研究制定园区发展和管理的相关政策,起草相关地方性法规草案、政府规章草案。(三)协调整合各类创新资源,开展园区创新创业、高新技术研发及其成果产业化、科技金融、人才资源、中介组织、知识产权保护等方面的促进和服务工作。(四)负责管理市财政拨付的园区发展专项资金,并协助有关部门监督专项资金的使用。(五)根据市政府授权,对北京中关村发展集团股份有限公司市级财政投入资金履行出资职责,依法对其国有资产进行监督管理,并加强业务指导。(六)指导各园的工作,承担中关村国家自主创新示范区领导小组的日常工作,负责园区内各类协会组织的联系工作。(七)开展园区国际交流与合作,提升园区国际化发展水平。(八)承担园区外事、宣传、联络等工作。(九)承办市政府交办的其他事项。

  下属全额拨款事业单位三家,即中关村高科技产业促进中心、中关村政府采购促进中心、中关村人才特区建设促进中心。

  二、2012年收入和支出总体情况

  部门2012年本年收入214441.23万元,其中财政拨款收入214065.57万元、其他收入375.66万元;部门2012年本年支出196459.49万元,其中基本支出2198.98万元、项目支出194260.51万元。

  本部门2012年重点支出方向为中关村企业改制上市及并购、中关村小微企业创新创业孵化支持、天使投资及创业投资企业风险补贴、十百千工程企业支持、重大项目统筹资金支持、关键技术示范工程、开放实验室工程和产业技术联盟、企业专利和技术标准资助、优秀杰出人才创业基地等。

  三、2012年度公共财政预算财政拨款决算支出情况说明

  (一)“一般公共服务”2012年度决算1632.8万元,比2012年年初预算(不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金,下同)1336.65万元增加296.15万元,增长22.16%。其中:

  “政府办公厅(室)及相关机构事务”2012年度决算1632.8万元,比2012年年初预算1336.65万元增加296.15万元,增长22.16%。主要原因:一是2012年9月,我委信息化运行维护经费经过评审后追加预算55.78万元;二是2012年度受全市统一调资政策影响,年末人员经费预算调整追加预算310.14万元。

  (二)“科学技术”2012年度决算136699.51万元,比2012年年初预算92397.36万元增加44302.15万元,增长47.95%。其中:

  “科技条件与服务”2012年度决算854.32万元,比2012年年初预算862.36万元减少8.04万元,减少0.93%。

  “其他科学技术支出”2012年度决算135845.19万元,比2012年年初预算91535万元增加44310.19万元,增长48.41%。主要原因:2012年支出上年结余资金32246.42万元;支持重大产业统筹资金项目等,支出11458万元。

  (三)“社会保障和就业”2012年度决算89.97万元,比2012年年初预算68.87万元增加21.1万元,增长30.64%。其中:

  “行政事业单位离退休”2012年度决算89.97万元,比2012年年初预算68.87万元增加21.1万元,增长30.64%。主要原因:受全市统一调资政策影响,较预算有所增加。

  (四)“医疗卫生”2012年度决算73.04万元,与2012年年初预算73.04万元持平。其中:

  “医疗保障”2012年度决算73.04万元,与2012年年初预算73.04万元持平。

  (五)“资源勘探电力信息等事务”2012年度决算24292万元,其中978万元为2012年度追加预算。

  其中:“其他资源勘探电力信息等事务支出”2012年度决算24292万元。主要支出用于基本建设贷款贴息资金978万元、中发展集团注册资本金23314万元。

  (六)“商业服务业等事务”2012年度决算8790万元,其中4540万元为2012年度追加预算。

  其中:“商业流通事务”2012年度决算8790万元,其中4540万元为2012年度追加预算。用于中关村现代服务业项目。

  (七)“其他支出”2012年度决算24000万元。为上年结转到本年的专项资金。

  其中:“其他支出”2012年度决算24000万元,用于中关村发展集团注册资本金。

  四、2012年度政府性基金预算财政拨款决算支出情况说明

  本年度无此项支出。

中关村科技园区管理委员会2012年度“三公经费”财政拨款支出决算表及说明

单位:万元

 

“三公”经费财政拨款决算合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公用车运行维护费

2012年

227.81

135.81

14.31

——

77.69

  注:“三公经费”财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用上年结余结转资金实际支出数(包含公共财政预算拨款和政府性基金预算拨款)。

  一、“三公经费”的单位范围

  中关村科技园区管理委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属一个行政单位、三个全额拨款事业单位。

  二、“三公经费”支出口径

  “三公经费”是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  三、“三公经费”财政拨款决算情况说明

  2012年“三公经费”财政拨款决算数227.81万元,比2012年“三公经费”财政拨款年初预算225万元增加2.81万元。其中:

  (一)因公出国(境)费用。2012年决算数135.81万元,比2012年年初预算数115万元增加20.81万元,主要原因2012年决算数比2012年预算数所包含预算单位增加一个,即中关村人才特区建设促进中心。并按照国务院对中关村示范区的批复精神,进一步开展了建设具有全球影响力的科技创新中心的工作。2012年因公出国(境)费用主要用于带领中关村企业参加境外知名展会、访问境外科技园区、举办海外留学人员政策宣讲活动、参加境外专题培训班等方面,2012年本部门组织因公出国(境)团组18个、参加其他单位组织的出国(境)团组4个,当年因公出国(境)累计38人次,人均因公出国(境)费用3.57万元。

  (二)公务接待费。2012年决算数14.31万元,比2012年年初预算数14.3万元增加0.01万元,与预算持平。2012年公务接待费主要用于与大学机构洽谈、专家研讨等方面。

  (三)公务用车购置及运行维护费。2012年决算数77.69万元,比年初预算数95.7万元减少18.01万元。其中,公务用车购置比2012年年初预算数18万元减少18万元,原因是按照厉行节约和全市公务用车专项治理工作要求,2012年未发生公务用车购置经费。公务用车运行维护费2012年决算数77.69万元,比2012年年初预算数77.7万元减少0.01万元。2012年实有公务用车21辆,车均运行维护费3.7万元。

  中关村科技园区管理委员会2012年度行政经费支出情况说明

  一、行政经费支出情况

  2012年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)履行一般行政管理职能、维持机关运行,用公共财政预算财政拨款开支的行政经费,合计1705.85万元,比2011年增加166.82万元。主要原因:2012年受全市统一调资政策影响增加开支。

  二、行政经费支出口径

  行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成:

  (一)基本支出。包括两部分:一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

  (二)一般行政管理项目支出。包括招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

附件:中关村科技园区管理委员会2012年度公共财政预算财政拨款支出决算表

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