中关村科技园区管理委员会2013年度部门决算说明

来源: 发布日期:2014-09-01 16:13

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  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  中关村科技园区管理委员会是对中关村科技园区(包括海淀园、昌平园、顺义园、大兴-亦庄园、房山园、通州园、东城园、西城园、朝阳园、丰台园、石景山园、门头沟园、平谷园、怀柔园、密云园、延庆园,以下简称园区)发展建设进行综合指导的市政府派出机构,同时还是中关村创新平台的综合办公室。下属事业单位三家,即中关村高科技产业促进中心、中关村政府采购促进中心、中关村人才特区建设促进中心。

  部门职责:1.贯彻落实国家有关法律法规和政策,研究拟订园区的发展战略和规划,参与组织编制园区有关空间规划,组织研究园区相关改革方案,促进可持续发展。2.研究制定园区发展和管理的相关政策,起草相关地方性法规草案、政府规章草案。3.协调整合各类创新资源,开展园区创新创业、高新技术研发及其成果产业化、科技金融、人才资源、中介组织、知识产权保护等方面的促进和服务工作。4.负责管理市财政拨付的园区发展专项资金,并协助有关部门监督专项资金的使用。5.根据市政府授权,对北京中关村发展集团股份有限公司市级财政投入资金履行出资职责,依法对其国有资产进行监督管理,并加强业务指导。6.统筹产业空间布局,对各分园整体发展规划、空间规划、产业布局、项目准入标准等重要业务实行统一的领导。7.承担示范区领导小组的具体工作,负责园区内各类协会组织的联系工作。8.开展园区国际交流与合作,提升园区国际化发展水平。9.承担园区外事、宣传、联络等工作。10.承办市政府交办的其他事项。

  事业单位职责:中关村高科技产业促进中心具体承担中关村国家自主创新示范区高科技产业促进政策的宣传和落实工作;承担高科技产业促进信息的收集、整理与分析,为中关村示范区内的企业提供政策咨询等服务;组织开展产学研用创新协作和交流交往活动;中关村政府采购促进中心承担搭建中关村自主创新产品政府采购综合服务平台工作,承担信息收集、项目推介和对接、项目跟踪服务等工作;中关村人才特区建设促进中心具体承担中央和市委、市政府关于中关村国家自主创新示范区建设人才特区政策的宣传和落实工作,联系和吸引海内外高层次人才到中关村示范区创新创业,为中关村示范区内的人才事业发展提供服务保障。

  (二)部门决算单位构成

  本年部门决算单位由四家单位构成,分别是中关村科技园区管理委员会机关本级、中关村高科技产业促进中心、中关村政府采购促进中心、中关村人才特区建设促进中心。

  二、2013年收入支出决算总体情况说明

  2013年度收入总计404320.05万元,其中:本年收入303027.64万元,用事业基金弥补10.26万元,上年结转和结余101282.15万元。

  2013年度支出总计404320.05万元,其中:本年支出285242.36万元,结余分配0万元,年末结转和结余119077.69万元。

  三、2013年度收入决算情况说明

  2013年度本年收入合计303027.64万元,具体情况如下:

  (一)财政拨款收入302955.08万元,占本年收入合计的99.98%。收入情况:基本经费收入2582.3万元,项目经费收入300372.78万元。

  (二)其他收入72.56万元,占本年收入合计的0.02%。收入情况:为银行利息收入。

  四、2013年度支出决算情况说明

  2013年度本年支出合计285242.36万元,具体情况如下:

  (一)基本支出2562.6万元,占本年支出合计的0.9%。主要用于在职及退休人员工资、社会保险、住房补贴、公用经费等。

  (二)项目支出282679.76万元,占本年支出合计的99.1%。主要用于高成长科技企业贷款促进及信用保险支持资金、关键技术示范工程、企业专利和技术标准等资助、小微企业创新创业及创新型产业集群培育支持、中关村企业改制上市及并购、天使投资及创业投资企业风险补贴、十百千工程企业支持、北京市重大科技成果转化和产业项目统筹资金、开放实验室工程和产业技术联盟、优秀杰出人才创业基地等。

  五、2013年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2013年度公共预算财政拨款支出285191.2万元,占本年支出合计的99.98%。同2013年年初部门预算相比,增加183941.64万元,增长181.67%。主要原因:支出上年结转项目资金95343.64万元,支出本年度追加预算的北京市重大科技成果转化和产业项目统筹资金及现代服务业项目资金89516.2万元。

  (二)公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”(类)2013年度决算1962.76万元,比2013年年初预算(不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金,下同)1490.02万元,增加472.74万元,增长31.73%。其中:

  “政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2013年度决算1962.76万元,比2013年预算1490.02万元,增加472.74万元,增长31.73%。主要原因一是信息化运行维护专项支出比年初预算增加了252万元,因为现有办公及会议系统已过免费运维期,因此本年追加了电子政务基础运维160万元,电子政务安全运维50万元,会议系统运维13万元等内容;二是支付上年的水电费44.87万元;三是由于部分项目需跨年执行,支出上年结转资金377万元。

  2、“科学技术”(类)2013年度决算213941.24万元,比2013年预算99533.56元,增加114407.68万元,增幅114.94%。其中:

  “科技条件与服务”(款)2013年度决算1104.78万元,比2013年预算847.16万元,增加257.62万元,增幅30.41%。原因是:由于部分项目需跨年执行,事业单位本年度支出上年结转资金,其中中关村高科技产业中心支出上年结转资金86.35万元;中关村政府采购促进中心支出上年结转资金167.83万元;中关村人才特区建设促进中心支出上年结转资金14.06万元。

  “其他科学技术支出”(款)2013年度决算212836.46万元,比2013年预算98686.4万元,增加114150.06万元,增幅115.67%。主要原因是:由于部分项目需跨年执行,2013年本预算栏目支出上年结转资金75510万元;2013年追加的本款北京市重大科技成果转化和产业项目统筹资金44996.2万元,支出42196.2万元;2013年追加的中关村各园区基础设施建设项目贷款贴息5000万元等。

  3、“社会保障和就业”(类)2013年决算88.81万元,比2013年预算81.46万元,增加7.35万元,增长9.02%。其中:

  “行政事业单位离退休”(款)2013年决算88.81万元,比2013年预算81.46万元,增加7.35万元,增长9.02%。

  4、“医疗卫生”(类)2013年决算102.39万元,与2013年初预算144.51万元减少42.12万元。其中:

  “医疗保障”(款)2013年决算102.39万元,与2013年初预算144.51万元减少42.12万元,主要为医疗保险等支出。

  5、“资源勘探电力信息等事务”(类)2013年决算50636万元,主要为本年追加资金。其中:

  “其他资源勘探电力信息等事务支出”(款)2013年决算50636万元,主要支出是中关村发展投资中心注册资金10000万元、集成电路产业投资发展基金(财政出资)37000万元、财政部拨来的园区基本建设贷款贴息资金2265万元。

  6、“商业服务业等事务”(类)2013年决算支出18460万元,为现代服务业项目支出。其中:

  “商业流通事务”(款)2013年决算支出11810万元。

  “其他商业服务业等事务支出”(款)2013年决算支出6650万元。

  六、2013年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

附件3:中关村科技园区发展专项资金支出情况说明

附件2:中关村科技园区管理委员会2013年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

附件1:2013年度中关村部门决算公开报表

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