北京京仪集团有限责任公司

来源: 北京京仪集团有限责任公司 发布日期:2015-08-20 16:12

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2014年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京京仪集团有限责任公司主要职责是培养中专学历人才,培养中级技术人才,为在职干部提供高等教育与培训服务。为行业的发展主要承担分析仪器装调、电子仪器仪表装调、自动化控制设备装调、数控技术应用、机电一体化、维修电工、模具制造与数控技术、光学仪器冷加工、计算机应用与硬件维修、计算机网络技术等专业的技能人才的培养。

  (二)部门决算单位构成

  目前我集团系统内有5家财政预算事业单位:

  1、北京京仪集团有限责任公司集团本级

  2、北京市仪器仪表高级技工学校(全额拨款事业单位)

  3、中国-德国北京电器模具技术培训中心(全额拨款事业单位)

  4、北京市电子仪表系统老干部活动站(差额拨款事业单位)

  5、北京市仪器仪表工业总公司教育培训中心(差额拨款事业单位)

  二、2014年收入支出决算总体情况说明

  2014年度收入总计9083.86万元,其中:本年收入8381.05万元,用事业基金弥补收支差额69.05万元,年初结转和结余633.76万元。在本年收入中,财政拨款收入7491.66万元,占收入合计的89.39%;上级补助收入29.5万元,占收入合计的0.35%;事业收入171.48万元,占收入合计的2.05%;经营收入184.74万元,占收入合计的2.2%;其他收入503.67万元,占收入合计的6.01%。

  2014年度本年支出合计6611.55万元,其中:基本支出3907.20万元,占支出合计的59.10%;项目支出2570.38万元,占支出合计的38.88%;经营支出133.97万元,占支出合计的2.02%。

  2014年结余分配63.12万元,年末结转和结余2409.19万元。

  三、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2014年度一般公共预算财政拨款支出6267.02万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出4619.38万元,占本年财政拨款支出73.71%;社会保障和就业支出700.11万元,占本年财政拨款支出11.17%;医疗卫生与计划生育支出63.36万元,占本年财政拨款支出1.01%;资源勘探信息等支出884.17万元,占本年财政拨款支出14.11%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“教育支出”(类)2014年度决算4619.38万元,比2014年年初预算(不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金,下同)增加579.60万元,增长14.35%。其中:

  “职业教育”(款,下同)2014年度决算3359.20万元,比2014年年初预算增加572.54万元,增长20.55%。主要原因:仪表技工学校2013年有未完工的项目结转到2014年。

  “进修及培训”(款,下同)2014年度决算1260.18万元,比2014年年初预算增加7.07万元,增长0.56%。主要原因:取暖费等公用经费标准调整等原因。

  2、“社会保障和就业支出”(类)2014年度决算700.11万元,比2014年年初预算增加13.76万元,增长2.00%。其中:

  “行政事业单位离退休”(款)2014年度决算700.11万元,比2014年年初预算增加13.76万元,增长2.00%。主要原因:取暖费等公用经费标准调整等原因。

  3、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2014年度决算63.36万元,与2014年年初预算持平。其中:

  “医疗保障”(款)2014年度决算63.36万元,与2014年年初预算持平。

  4、“资源勘探信息等支出”(类)2014年度决算884.17万元,比2014年年初预算增加777.54万元,增长729.20%。其中:

  “制造业”(款)2014年度决算584.17万元,比2014年年初预算增加477.54万元,增长447.86%。主要原因:为落实北京市国防科学技术工业办公室“高新三期工程”等武器装备生产能力建设工作,加大对车载质谱仪生产能力的投入。

  “其他资源勘探电力信息等支出”(款)2014年度决算300万元,比2014年年初预算增加300万元,增长100%。主要原因:为落实北京市国防科学技术工业办公室“高新三期工程”等武器装备生产能力建设工作,加大对车载质谱仪生产能力的投入。

  四、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  五、2014年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2014年本部门使用财政拨款安排基本支出3696.64万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称:北京京仪集团有限责任公司            单位:万元

 

“三公”经费财政拨款合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车加油

公务用车维修

公务用车保险

其他

2014年预算

32.32

 

3.49

 

28.83

14.80

9.20

3.78

1.05

2014年决算

32.19

 

3.36

 

28.83

14.80

9.20

3.78

1.05

 

  注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

  一、“三公”经费的单位范围

  本部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属2个全额拨款事业单位。

  二、“三公”经费支出口径

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  2014年“三公”经费财政拨款决算数32.19万元,比2014年“三公”经费财政拨款年初预算32.32万元减少0.13万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。本年度无此项支出。

  2、公务接待费。2014年决算数3.36万元,比2014年年初预算数3.49万元减少0.13万元。主要原因:按照例行节约的原则,严格控制三公经费支出。2014年公务接待费主要用于国内的公务接待,其中:公务接待48批次、701人次。外事接待2批次,6人次。

  3、公务用车购置及运行维护费。2014年决算数28.83万元,与2014年年初预算数28.83万元持平。其中,2014年度公务用车购置费本年度无此项支出,公务用车运行维护费2014年决算数28.83万元与2014年年初预算数持平。2014年公务用车运行维护费中,公务用车加油费14.80万元,公务用车维修费9.20万元,公务用车保险费3.78万元,其他费用1.05万元。2个全额拨款单位的公务用车共10辆,车均费用2.88万元。

2014年度行政经费支出情况说明

  本年度无此项支出。

2014年度大额专项资金执行情况

  本年度无此项支出

表1:北京京仪集团有限责任公司2014年度收入支出决算总表

表2:北京京仪集团有限责任公司2014年度收入决算表

表3:北京京仪集团有限责任公司2014年度支出决算表

表4:北京京仪集团有限责任公司2014年度财政拨款收入支出决算总表

表5:北京京仪集团有限责任公司2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:北京京仪集团有限责任公司2014年度财政拨款基本支出经济分类决算表

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