北京隆达轻工控股有限责任公司

来源: 北京隆达轻工控股有限责任公司 发布日期:2015-08-20

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2014年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京隆达轻工控股有限责任公司下属共有7家事业单位,所属单位的部门职责分别为:

  北京隆达轻工控股有限责任公司:北京隆达轻工控股有限责任公司是转制总公司由北京市人民政府出资并按照《公司法》设立的国有独资公司,是资产经营控股公司。

  北京市应用高级技工学校:培养中高级技术人才,提高社会职业素质,为社会提供中级工、高级工、预备技师的学历教育和职业技能培训的高级技工学校。

  北京市第二轻工业总公司党校:主要工作内容由学历教育、干部教育培训构成。学历教育包含中央党校本、专科学历教育,市委党校本、专科学历教育。

  北京市第二轻工业总公司老干部活动站:为北京市二轻系统企事业单位老干部提供活动场所与相关服务。提供与管理老干部活动场所,组织老干部学习,组织老干部活动,组织老干部健身娱乐。

  北京市轻工产品质量监督检验一站:为保证轻工产品质量提供检验保证。授权范围产品质量监督检验授权范围产品质量仲裁检验与鉴定授权范围产品质量生产许可证等等。

  北京市冶金产品质量监督检验站:为保证冶金产品质量提供检测保障,主要承担北京市质量技术监督局对冶金产品质量监督抽查检验任务、委托检验任务和相关技术咨询与服务业务。

  北京市二轻有限责任公司卫生所:提供基本医疗保健服务,常见病多发病诊治与护理、初级卫生保健、卫生防疫、健康教育、健康促进及各种专业体检。

  北京市塑料制品质量监督检验站:为保证轻工产品质量提供检验保证。授权范围产品质量监督检验授权范围产品质量仲裁检验与鉴定授权范围产品质量生产许可证等等。

  (二)部门决算单位构成

  本部门所属共有7家事业单位,其中:

  有3家全额拨款事业单位:北京市应用高级技工学校、北京市第二轻工业总公司党校、北京市第二轻工业总公司老干部活动站。

  另外4家为差额拨款事业单位:北京市轻工产品质量监督检验一站、北京市冶金产品质量监督检验站、北京市二轻有限责任公司卫生所、北京市塑料制品质量监督检验站。

  二、2014年收入支出决算总体情况说明

  2014年度收入总计9319.06万元,其中:本年收入8922.11万元,年初结转和结余396.95万元。在本年收入中,财政拨款收入6168.88万元,占收入合计的69.14%;上级补助收入12.53万元,占收入合计的0.14%;事业收入683.86万元,占收入合计的7.7%;经营收入1845.01万元,占收入合计的20.68%;其他收入211.83万元,占收入合计的2.34%。

  2014年度本年支出合计8964.50万元,其中:基本支出5485.64万元,占支出合计的61.19%;项目支出1656.48万元,占支出合计的18.48%;经营支出1822.38万元,占支出合计的20.33%。

  2014年结余分配73.33万元,年末结转和结余281.23万元。

  三、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2014年度一般公共预算财政拨款支出6279.79万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出5248.53万元,占本年财政拨款支出83.58%;社会保障和就业支出616.76万元,占本年财政拨款支出9.82%;医疗卫生与计划生育支出76.04万元,占本年财政拨款支出1.21%;资源勘探信息等支出338.46万元,占本年财政拨款支出5.39%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“教育支出”(类)2014年度决算5248.53万元,比2014年年初预算(不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金,下同)增加378.25万元,增长7.77%。其中:

  “职业教育”(款)2014年度决算4350.42万元,比2014年年初预算增加317.35万元,增长7.8%。主要原因:取暖费等公用经费标准调整。

  “进修及培训”(款)2014年度决算898.11万元,比2014年年初预算增加60.90万元,增长7.2%。主要原因:取暖费等公用经费标准调整。

  2、“社会保障和就业支出”(类)2014年度决算616.76万元,比2014年年初预算增加6.16万元,增长13.63%。其中:

  “行政事业单位离退休”(款)2014年度决算616.76万元,比2014年年初预算增加66.67万元,增长12.12%。主要原因:取暖费等公用经费标准调整。

  3、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2014年度决算76.04万元,与2014年年初预算持平。其中:

  “医疗保障”(款)2014年度决算76.04万元,与2014年年初预算持平。

  4、“资源勘探信息等支出”(类)2014年度决算338.46万元,比2014年年初预算增加96.75万元,增长40%。其中:

  “制造业”(款)2014年度决算338.46万元,比2014年年初预算增加96.75万元,增长40%。主要原因:取暖费等公用经费标准调整。

  四、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项资金支出

  五、2014年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2014年本部门使用财政拨款安排基本支出4623.29万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出万元。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称:北京隆达轻工控股有限责任公司                                         单位:万元

 

“三公”经费财政拨款合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车加油

公务用车维修

公务用车保险

其他

2014年预算

43.54

 

1.84

 

41.70

20.5

7.20

8.00

6.00

2014年决算

36.78

 

 0.12

 

36.66

18.00

6.00

7.40

5.26

  注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

  一、“三公”经费的单位范围

  北京隆达轻工控股有限责任公司因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属3个全额拨款事业单位。

  二、“三公”经费支出口径

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  2014年“三公”经费财政拨款决算数36.78万元,比2014年“三公”经费财政拨款年初预算43.54万元减少6.76万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。本年度无此项资金支出。

  2、公务接待费。2014年决算数0.12万元,比2014年年初预算数1.84万元减少1.69万元。主要原因:单位严格遵守八项规定,厉行节约。2014年公务接待费主要用于单位业务交流,其中:公务接待5批次、30人次。

  3、公务用车购置及运行维护费。2014年决算数36.66万元,比2014年年初预算数41.70万元增加减少5.04万元。其中,公务用车购置费本年度无此项资金支出。公务用车运行维护费2014年决算数36.66万元,比2014年年初预算数41.70万元减少5.04万元,主要原因:减少公务用车使用频率,节约支出。2014年公务用车运行维护费中,公务用车加油18.00万元,公务用车维修6.00万元,公务用车保险7.40万元,公务用车其他支出5.26万元。2014年实有公务用车13辆,车均运行维护费2.82万元。

2014年度行政经费支出情况说明

  本部门不属于行政经费支出范围单位

2014年度大额专项资金执行情况

  本部门无大额专项资金支出

表1:北京隆达轻工控股有限责任公司2014年度收入支出决算总表

表2:北京隆达轻工控股有限责任公司2014年度收入决算表

表3:北京隆达轻工控股有限责任公司2014年度支出决算表

表4:北京隆达轻工控股有限责任公司2014年度财政拨款收入支出决算总表

表5:北京隆达轻工控股有限责任公司2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:北京隆达轻工控股有限责任公司2014年度财政拨款基本支出经济分类决算表

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