北京市公安局公安交通管理局

来源: 北京市公安局公安交通管理局网站 发布日期:2015-08-20 16:11

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北京市公安局公安交通管理局2014年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京市公安局公安交通管理局主要职责:

  1、指挥疏导路面交通,实行交通道路管制;管理和规范交通秩序,纠正处罚交通违法行为;参与规划、设计城市交通设施建设;办理各种机动车通行证件。

  2、负责重要领导、外宾及各项重大活动的路线和现场交通安全。

  3、负责指导、协调各级交通安全组织开展交通安全宣传教育活动,监督、检查社会各单位履行交通安全责任情况,考核交通安全工作;查处严重交通违法行为和重大交通事故的单位、驾驶员。

  4、负责办理机动车牌照和各种手续;负责对有关车辆进行年检;负责汇总全市机动车有关信息,建立实物档案,提供资料查询。

  5、负责驾驶员培训、考核,核发证件和年审,汇总有关信息,建立档案,实行计算机管理。

  6、负责办理各种机动车证件和相关手续,进行技术鉴定;指导检查登记站业务工作,汇总有关信息,提供数据资料。

  7、负责管理驻京使馆、外事机构车辆和外籍驾驶员。

  8、负责管理全市机动车检测场、解体厂及考试场、汽车驾驶学校。

  9、负责受理交通事故报警,勘查现场,调查取证,认定责任;负责交通受伤人员伤残评定;负责检验、鉴定事故物证、事故车车速;处罚责任者,调解事故赔偿;处理涉外、港澳台人员交通事故及交通违章;查缉交通肇事逃逸案件。

  10、负责交通设施的规划设计、安装施工、维护管理。

  11、负责起草道路、交通管理方面的地方性法规、规章;监督、检查民警执法行为;负责行政复议应诉、行政诉讼工作。

  12、负责交通科学理论研究,开发应用高新科学技术。

  (二)部门决算单位构成

  根据北京市公安局《关于调整公安交通管理局机构编制的批复》(京公政复字[2007]72号),设立北京市公安局公安交通管理局。内设25个正处级机构,3个副处级机构,分别为办公室、政治处、纪委、警务保障处、东城交通支队等;下属12个预算单位,分别为局机关本级、车辆管理所、东城交通支队等。

  二、2014年收入支出决算总体情况说明

  2014年度收入总计306121.37万元,其中:本年收入249811.23万元,年初结转和结余56310.14万元。在本年收入中,财政拨款收入234117.42万元,占收入合计的93.72%;其他收入15693.81万元,占收入合计的6.28%。

  2014年度本年支出合计262567.83万元,其中:基本支出184787.51万元,占支出合计的70.38%;项目支出77780.32万元,占支出合计的29.62%。

  2014年年末结转和结余43553.54万元。

  三、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2014年度一般公共预算财政拨款支出250306.46万元,主要用于以下方面:公共安全支出221150.67万元,占本年财政拨款支出88.35%;教育支出97.42万元,占本年财政拨款支出0.04%;社会保障和就业支出15727.72万元,占本年财政拨款支出6.28%;医疗卫生与计划生育支出9620.75万元,占本年财政拨款支出3.84%;城乡社区支出2679.22万元,占本年财政拨款支出1.07%;其他支出1030.68万元,占本年财政拨款支出0.42%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“公共安全支出”(类)2014年度决算221150.67万元,比2014年年初预算增加21127.34万元,增长10.56%。其中:

  “公安”(款)2014年度决算221150.67万元,比2014年年初预算增加21127.34万元,增长10.56%。主要原因:一是2014年决算数据中包含基本建设支出和上年结转结余支出,上年结转结余支出包括全市公交专用道电子监控系统建设、信息化运行维护费等项目;二是根据工作需要2014年追加经费3763.28万元,主要用于光缆及专线租金;三是取暖费等公用经费标准上调。

  2、“教育支出”(类)2014年度决算97.42万元,比2014年年初预算减少288.28万元,下降74.74%。其中:

  “进修及培训”(款)2014年度决算97.42万元,比2014年年初预算减少288.28万元,下降74.74%。主要原因:2014年度缩减了培训支出。

  3、“社会保障和就业支出”(类)2014年度决算15727.72万元,比2014年年初预算增加2483.37万元,增长18.75%。其中:

  “行政事业单位离退休”(款)2014年度决算15382.72万元,比2014年年初预算增加2483.37万元,增长19.25%。主要原因:2014年度追加了离退休人员经费。

  “抚恤”(款)2014年度决算345万元,比2014年年初预算增加0万元,无增长。

  4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2014年度决算9620.75万元,比2014年年初预算减少1575.25万元,下降14.07%。其中:

  “医疗保障”(款)2014年度决算9620.75万元,比2014年年初预算减少1575.25万元,下降14.07%。主要原因:根据全市医疗保险标准和我局实际人数缴纳,且含有上年结转结余。

  5、“城乡社区支出”(类)2014年度决算2679.22万元,比2014年年初预算减少1833.18万元,下降40.63%。其中:

  “城乡社区公共设施”(款)2014年度决算2679.22万元,比2014年年初预算减少1833.18万元,下降40.63%。主要原因:部分工程按照合同支付,尚未达到结算要求。

  6、“其他支出”(类)2014年度决算1030.68万元,比2014年年初预算增加1030.68万元,增长100%。其中:

  “其他支出”(款)2014年度决算1030.68万元,比2014年年初预算增加1030.68万元,增长100%。主要原因:此项支出全部为上年结转结余项目。

  四、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

  2014年度政府性基金预算财政拨款支出6万元,主要用于以下方面:城乡社区支出6万元。

  (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“城乡社区支出”(类)2014年度决算6万元,比2014年年初预算增加6万元,增长100%。其中:

  “城市基础设施配套费安排的支出”(款)2014年度决算6万元,比2014年年初预算增加6万元,增长100%。主要原因:支付上年结转结余基本建设资金。

  五、2014年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2014年本部门使用财政拨款安排基本支出172532.14万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称:北京市公安局公安交通管理局                                                         单位:万元

“三公”经费财政拨款合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费


公务用车购置费

公务用车运行维护费


小计

公务用车加油

公务用车维修

公务用车保险

其他


2014年预算

11,662.01

0.00

291.84

3,000.49

8,369.67

4,200.00

2,400.00

1,200.00

569.67

2014年决算

11,393.31

0.00

30.67

2,994.09

8,368.55

3,534.91

2,910.44

1,363.20

560.00

  一、“三公”经费的单位范围

  北京市公安局公安交通管理局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属12个行政单位。

  二、“三公”经费支出口径

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  2014年“三公”经费财政拨款决算数11,393.31万元,比2014年“三公”经费财政拨款年初预算11662万元减少268.69万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。我单位2014年度无因公出国(境)费用预算,因此也无支出。

  2、公务接待费。2014年决算数30.67万元,比2014年年初预算数291.85万元减少261.18万元。主要原因:我部门按照中央及市委、市政府厉行节约、反对铺张浪费工作要求,严格控制公务接待费支出。2014年公务接待费主要用于接待外省市及兄弟单位到我局调研、参观学习和相关会议用茶叶、矿泉水费用支出,其中:公务接待330批次、9956人次。

  3、公务用车购置及运行维护费。2014年决算数11362.64万元,比2014年年初预算数11370.16万元减少7.52万元。其中,公务用车购置费2014年决算数2994.09万元,比2014年年初预算数3000.49万元减少6.4万元。主要原因:购车结余,2014年更新118辆,车均购置费25.37万元,因包含更新购置清障车、运兵车等交通执勤执法特种车辆所以导致车均购置费较高。公务用车运行维护费2014年决算数8368.55万元,比2014年年初预算数8369.67万元减少1.12万元。2014年公务用车运行维护费中,公务用车加油3534.91万元,公务用车维修2910.44万元,公务用车保险1363.2万元,公务用车其他支出560万元。2014年实有公务用车3176辆(含摩托车889辆),车均运行维护费2.63万元。

2014年度行政经费支出情况说明

  一、行政经费支出情况

  2014年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)履行一般行政管理职能、维持机关运行,用公共财政预算财政拨款开支的行政经费,合计151593.66万元,比2013年减少20702.64万元,下降12%。主要原因:按照中央及市委、市政府厉行节约精神,2014年我单位大力节省行政经费开支。2014年行政经费包括:基本支出132055.8万元,一般行政管理项目支出19537.86万元。

  二、行政经费支出口径

  行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成:

  1.基本支出。包括两部分:一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

  2.一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

表1:北京市公安局公安交通管理局2014年度收入支出决算总表

表2:北京市公安局公安交通管理局2014年度收入决算表

表3:北京市公安局公安交通管理局2014年度支出决算表

表4:北京市公安局公安交通管理局2014年度财政拨款收入支出决算总表

表5:北京市公安局公安交通管理局2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:北京市公安局公安交通管理局2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

表7:北京市公安局公安交通管理局2014年度财政拨款基本支出经济分类决算表

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