北京市无线电管理局

来源: 北京市无线电管理局 发布日期:2015-08-20

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北京市无线电管理局2014年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责:

  1、贯彻执行国家无线电管理的方针、政策、法规和规章;

  2、拟制本市无线电管理的方针、政策和行政规章;

  3、对本市无线电频率资源进行统一规划和管理,维护和改善电磁环境;

  4、对本市无线电台(网)进行统一规划和管理,保障运行秩序;

  5、负责本市研制、生产、进口无线电发射设备的审核工作;

  6、负责本市无线电监测、设备检测和空中纠察,维护空中电波秩序,依法查处无线电干扰;

  7、协调处理本市无线电管理方面的事宜。

  (二)部门决算单位构成:

  北京市无线电管理局所属2个预算单位,分别为北京市无线电管理局(本级)、北京市无线电监测站。

  二、2014年收入支出决算总体情况说明

  2014年度收入总计6898.32万元,其中:本年收入4650.28万元,用事业基金弥补收支差额111.38万元,年初结转和结余2136.66万元。在本年收入中,财政拨款收入4610.22万元,占收入合计的99.14%;经营收入38.9万元,占收入合计的0.84%;其他收入1.16万元,占收入合计的0.02%。

  2014年度本年支出合计4566.79万元,其中:基本支出1294.2万元,占支出合计的28.34%;项目支出3234.59万元,占支出合计的70.83%;经营支出38.01万元,占支出合计的0.83%。

  2014年结余分配0.89万元,年末结转和结余2330.64万元。

  三、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2014年度一般公共预算财政拨款支出2418.56万元,主要用于以下方面:教育支出0.75万元,占本年财政拨款支出0.03%;社会保障和就业支出105.37万元,占本年财政拨款支出4.36%;医疗卫生与计划生育支出78.47万元,占本年财政拨款支出3.24%;资源勘探信息等支出2233.97万元,占本年财政拨款支出92.37%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“教育支出”(类)2014年度决算0.75万元,比2014年年初预算减少6.05万元,下降88.97%。其中:

  “进修及培训”(款,下同)2014年度决算0.75万元,比2014年年初预算减少6.05万元,下降88.97%。主要原因:减少了部分培训事项。

  2、“社会保障和就业支出”(类)2014年度决算105.37万元,比2014年年初预算增加29.36万元,增长38.63%。其中:

  “行政事业单位离退休”(款)2014年度决算105.37万元,比2014年年初预算增加29.36万元,增长38.63%。主要原因:增加了退休人员。

  3、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2014年度决算78.47万元,与2014年年初预算持平。其中:

  “医疗保障”(款)2014年度决算78.47万元,与2014年年初预算持平。

  4、“资源勘探信息等支出”(类)2014年度决算2233.96万元,比2014年年初预算增加1306.73万元,增长140.93%。其中:

  “工业和信息产业监管”(款)2014年度决算2233.96万元,比2014年年初预算增加1306.73万元,增长140.93%。主要原因:为加强无线电管理技术设施建设,年中追加安排了部分项目预算。

  四、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

  2014年度政府性基金预算财政拨款支出1995.73万元,主要用于以下方面:资源勘探信息等支出1995.73万元,占本年财政拨款支出100%。

  (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“资源勘探信息等支出”(类,下同)2014年度决算1995.73万元,比2014年年初预算减少444.6万元,下降18.22%。其中:

  “工业和信息产业监管”(款,下同)2014年度决算1995.73万元,比2014年年初预算减少444.6万元,下降18.22%。主要原因:有部分跨年度项目,经费结转下一年度执行。

  五、2014年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2014年本部门使用财政拨款安排基本支出1181.70万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称: 北京市无线电管理局                                                   单位:万元

 

“三公”经费财政拨款合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车加油

公务用车维修

公务用车保险

其他

2014年预算

88.37

27

4.67

0.00 

56.7

 25.4

 10.1

 14.3

 6.9

2014年决算

 57.89

4.1

0.6

0.00

 53.19

 24.0

 8.6

 17.8

 2.79

 

  注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

  一、“三公”经费的单位范围

  北京市无线电管理局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属2个全额拨款事业单位。

  二、“三公”经费支出口径

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  2014年“三公”经费财政拨款决算数57.89万元,比2014年“三公”经费财政拨款年初预算88.37万元减少30.48万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。2014年决算数4.1万元,比2014年年初预算数27万元减少22.9万元。主要原因:出国境团组及人次减少;2014年因公出国(境)费用主要用于参加“无线电频谱资源规划与管理高级培训班”方面,2014年组织因公出国(境)团组1个、1人次,人均因公出国(境)费用4.1万元。

  2、公务接待费。2014年决算数0.6万元,比2014年年初预算数4.67万元减少4.07万元。主要原因:公务接待减少。2014年公务接待费主要用于接待外省市无线电管理部门来我局调研等事项。公务接待4批次,公务接待87人次。

  3、公务用车购置及运行维护费。2014年决算数53.19万元,比2014年年初预算数56.7万元减少3.51万元。其中,2014年无车辆购置发生。公务用车运行维护费2014年决算数53.19万元,比2014年年初预算数56.7万元减少3.51万元,主要原因:压缩了车辆运行维护支出。2014年公务用车运行维护费中,公务用车加油24万元,公务用车维修8.6万元,公务用车保险17.8万元,公务用车其他支出2.79万元。2014年实有公务用车21辆,车均运行维护费2.53万元。

2014年度行政经费支出情况说明

  一、行政经费支出情况

  2014年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)履行一般行政管理职能、维持机关运行,用公共财政预算财政拨款开支的行政经费,合计663.1万元,比2013年减少194.69万元,下降22.7%。主要原因:部分行政管理项目经费由政府性基金安排,未列入公共财政预算财政拨款统计口径。2014年行政经费包括:基本支出472.24万元,一般行政管理项目支出190.86万元。

  二、行政经费支出口径

  行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成:

  1、基本支出。包括两部分:一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

  2、一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

  北京市无线电管理局2014年度无大额专项资金执行项目。

表1:北京市无线电管理局2014年度收入支出决算总表

表2:北京市无线电管理局2014年度收入决算表

表3:北京市无线电管理局2014年度支出决算表

表4:北京市无线电管理局2014年度财政拨款收入支出决算总表

表5:北京市无线电管理局2014年度公共预算财政拨款支出决算表

表6:北京市无线电管理局2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

表7:北京市无线电管理局2014年度财政拨款基本支出经济分类决算表

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