北京市社会福利事务管理中心

来源: 北京市社会福利事务管理中心 发布日期:2015-08-20

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2014年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  根据九届市委常委会第172次会议关于民政事业管理体制改革试点的会议精神,及市编办《关于成立北京市社会福利事务管理中心的通知》(京编委[2006]38号),2006年我单位正式成立。主要负责对从市民政局划入的社会福利企业、事业单位的人、财、物等内部事务的管理以及存量资源的整合和增量资源的调整等工作;推动社会福利企、事业单位在管理方式、管理制度、运行机制等方面的改革创新,并监督有关工作的实施;受市民政局委托,承办市政府和市有关部门交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  2014年北京市社会福利事务管理中心参加决算的事业单位共计17个。纳入部门决算所属单位为:1、北京市社会福利事务管理中心本级;2、北京市社会福利管理处本级;3、北京市第一社会福利院;4、北京市第二社会福利院;5、北京市第三社会福利院;6、北京市第四社会福利院;7、北京市第五社会福利院;8、北京市儿童福利院;9、北京市第二儿童福利院;10、北京市社会福利医院;11、中国残疾儿童康复培训中心;12、北京市老年社区筹建办公室;13、北京市殡葬管理处本级;14、北京市西北旺公墓管理办公室;15、北京市民政工业总公司;16、北京SOS儿童村;17、北京市养老护理照料示范中心。

  机构变动原因:北京SOS儿童村的隶属关系发生改变,2014年7月由北京市民政局转入我中心。北京市养老护理照料示范中心为2014年新成立单位。

  二、2014年收入支出决算总体情况说明

  2014年度收入总计120,217.87万元,其中:本年收入89,579.38万元,用事业基金弥补收支差额9,961.09万元,年初结转和结余20,677.40万元。在本年收入中,财政拨款收入52,279.79万元,占收入合计的58.36%;上级补助收入无;事业收入19,969.74万元,占收入合计的22.3%;经营收入7,274万元,占收入合计的8.12%;附属单位上缴收入无;其他收入10,055.85万元,占收入合计的11.23%。

  2014年度本年支出合计97,628.81万元,其中:基本支出48,366.88万元,占支出合计的49.54%;项目支出35,942.25万元,占支出合计的36.82%;上缴上级支出无;经营支出6,979.16万元,占支出合计的7.15%;对附属单位补助支出6,340.52万元,占支出合计的6.49%。

  2014年结余分配3,873.05万元,年末结转和结余18,716.01万元。

  三、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2014年度一般公共财政预算财政拨款支出48,128.57万元,主要用于以下方面:“教育支出”2014年度决算734.08万元,比2014年年初预算980.7万元,减少246.62万元,减少25.15%,占本年财政拨款支出1.53%;“文化体育与传媒支出”2014年度决算151万元,比2014年年初预算0万元,增加151万元,占本年财政拨款支出0.31%;“社会保障和就业支出”2014年度决算43690.91万元,比2014年年初预算35919.92万元,增加7770.99万元,增加21.63%,占本年财政拨款支出90.75%;“医疗卫生和计划生育支出”2014年度决算3552.58万元,比2014年年初预算3430.81万元,增加121.77万元,增加3.55%,占本年财政拨款支出7.38%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.“教育支出”2014年度决算734.08万元,比2014年年初预算980.7万元,减少246.62万元,减少25.145%。其中:

  “特殊教育”2014年度决算617.07万元,比2014年年初预算840万元,减少223.93万元,减少26.54%。主要原因:项目执行完成,净结余财政核减。

  “进修与培训”2014年度决算117.01万元,比2014年年初预算140.7万元,减少23.69万元,减少16.84%。主要原因:严格控制三公经费等支出。

  2.“文化体育与传媒支出”2014年度决算151万元,比2014年年初预算0万元,增加151万元。其中:

  “博物馆”2014年度决算151万元,比2014年年初预算0万元,增加151万元。主要原因:追加博物馆免费开放经费。

  3.“社会保障和就业支出”2014年度决算43690.91万元,比2014年年初预算35919.92万元,增加7770.99万元,增加21.63%。其中:

  “民政管理事务”2014年度决算4289.17万元,比2014年年初预算2272.15万元,增加2017.02万元,增加38.77%。主要原因:老年护理中心开办费上年结转本年支出1541万元。

  “行政事业单位离退休”2014年度决算320.82万元,比2014年年初预算286.94万元,增加33.88万元,增加0.12%。主要原因:离退休人员工资。

  “抚恤支出”2014年度决算760.53万元,比2014年年初预算760.53万元,增加0万元。

  “社会福利”2014年度决算38231.93万元,比2014年年初预算32600.31万元,增加5631.62万元,增加17.27%。主要原因:八宝山大礼堂改造尾款1208万元上年结转本年支出,工业公司民政生产基地建设431万元上年结转本年支出。其余为财政拨款上年结转项目本年支出,年中追加项目款。

  “城市居民最低生活保障”2014年度决算0.89万元,比2014年年初预算0万元,增加0.89万元。主要原因:第四社会福利院上年结转一次性困难补助本年支出。

  “其他社会保障和就业支出”2014年度决算87.57万元,比2014年年初预算0万元,增加87.57万元。主要原因:中心本级上年结转三无人员两节慰问费本年支出。

  4.“医疗卫生和计划生育支出”2014年度决算3552.58万元,比2014年年初预算3430.81万元,增加121.77万元,增加3.55%。其中:

  “公立医院”2014年度决算2383.85万元,比2014年年初预算2264.2万元,增加119.65万元,增加5.28%。主要原因:福利医院上年项目本年支出及当年财政追加项目。

  “医疗保障”2014年度决算1168.73万元,比2014年年初预算1166.6万元,增加2.13万元。主要原因:社会福利管理处本年上年结转医疗费本年支出。

  四、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

  2014年度政府性基金预算财政拨款支出6054.22万元,同2014年年初部门预算3976.5万元相比,增加2077.42万元,增长52.25%。主要用于以下方面:“社会保障和就业”2014年度决算2797.98万元,占本年财政拨款支出46.22%;“其他支出”2014年度决算3256.24万元,占本年财政拨款支出53.78%。

  (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

  1.“社会保障和就业”2014年度决算2797.98万元,比2014年年初预算2071.5万元,增加726.48万元,增长35.07%。其中:

  “残疾人就业保障金支出”2014年度决算2797.98万元,比2014年年初预算2071.5万元,增加726.48万元,增长35.07%。主要原因:中心本级及工业总公司上年项目本年支出。

  2.“其他支出”2014年度决算3256.24万元,比2014年年初预算1905万元,增加1351.24万元,增长70.93%。其中:

  “彩票公益金安排的支出”2014年度决算3256.24万元,比2014年年初预算1905万元,增加1351.24万元,增长70.93%。主要原因:民政总公司上年结转项目1047万元本年支出。其余为当年追加项目。

  五、2014年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2014年本部门使用财政拨款安排基本支出22,611.06万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称:北京市社会福利事务管理中心                                   单位:万元

 

“三公”经费财政拨款合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车加油

公务用车维修

公务用车保险

其他

2014年预算

367.53 

58.5 

74.02 

32.51 

202.5 

 107.06

 34.53

 34.53

 26.38

2014年决算

 276.15

46.11 

   7.32

 32.51

190.21 

87 

40.85

   26.74

 35.62

  注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

  一、“三公”经费的单位范围

  北京市社会福利事务管理中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属14个全额拨款事业单位。

  二、“三公”经费支出口径

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  2014年“三公”经费财政拨款决算数276.15万元,比2014年“三公”经费财政拨款年初预算367.53万元减少91.38万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2014年决算数46.11万元,比2014年年初预算数58.5万元减少12.39万元。主要原因:严格控制三公经费支出;2014年因公出国(境)费用主要用于养老服务、殡葬业务、社会管理等方面(市委组织部社会管理团组、中心殡葬业务团组、市民政局民政业务研讨、市民政局落实养老服务项目团组),2014年组织因公出国(境)团组1个、参团3个,参加9人次(其中参加培训团4人次,出国天数较多),人均因公出国(境)费用5.12万元。

  2.公务接待费。2014年决算数7.32万元,比2014年年初预算数74.02万元减少66.7万元。主要原因:严格控制三公经费支出。2014年公务接待费主要用于外单位业务往来用餐费、购置接待用水、茶叶等。接待批次268批次,3188人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2014年决算数222.72万元,比2014年年初预算数235.01万元减少12.29万元。其中,公务用车购置费2014年决算数32.51万元,比2014年年初预算数32.51万元增加0万元。2014年更新1辆,车均购置费32.51万元。公务用车运行维护费2014年决算数190.21万元,比2014年年初预算数202.5万元减少12.29万元,主要原因:严格控制三公经费支出。2014年实有公务用车82辆,车均运行维护费2.32万元。

2014年度行政经费支出情况说明

  本部门所属单位不含行政单位及参照公务员法管理的单位,不属于行政经费编报范围的部门。

2014年度大额专项资金执行情况

  本部门所属单位没有大额专项资金项目。

表1:北京市社会福利事务管理中心2014年度收入支出决算总表

表2:北京市社会福利事务管理中心2014年度收入决算表

表3:北京市社会福利事务管理中心2014年度支出决算表

表4:北京市社会福利事务管理中心2014年度财政拨款收入支出决算总表

表5:北京市社会福利事务管理中心2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:北京市社会福利事务管理中心2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

表7:北京市社会福利事务管理中心2014年度财政拨款基本支出经济分类决算表

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