北京交通发展研究中心

来源: 北京交通发展研究中心 发布日期:2015-08-20 16:05

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2014年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京交通发展研究中心(以下简称“中心”)是于2002年1月经北京市委、市政府批准成立(京编办事【2002】6号)的全额拨款事业单位,目的是集中全市研究力量,整合各方面的智力资源,系统地研究交通问题。

  中心的主要职责是开展北京城市交通发展战略、政策和规划的研究;跟踪研究城市交通热点和瓶颈问题;组织协调有关交通研究机构的研究工作,并综合研究成果向政府提交实施对策方案;汇集和发布城市交通信息,编写城市交通发展年度报告;在城市交通发展的重大问题上为市政府决策提供依据。

  中心设战略研究部、交通规划部、交通基础部、智能交通部、交通模型部、工程设计部和行政办公室七个部门,2011年3月被北京市科委认定为“城市交通运行仿真与决策支持北京市重点实验室”;2011年12月被北京市科委授予“城市交通北京市国际科技合作基地”;2012年5月被北京市科委认定为“城市交通节能减排检测与评估北京市重点实验室”。2013年8月,经人力资源社会保障部和全国博士后管理委员会批准建立“博士后工作站”。

  (二)部门决算单位构成

  北京交通发展研究中心是一级预算单位,无二级单位。决算部门为本级。

  二、2014年收入支出决算总体情况说明

  2014年度收入总计9253.68万元,其中:本年收入8752.89万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余500.79万元。在本年收入中,财政拨款收入3792.85万元,占收入合计的43%;无上级补助收入;事业收入4560.60万元,占收入合计的52%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入399.44万元,占收入合计的5%。

  2014年度本年支出合计6567.27万元,其中:基本支出1586.24万元,占支出合计的24%;项目支出4981.03万元,占支出合计的76%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

  2014年结余分配2185.13万元,年末结转和结余501.28万元。

  三、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2014年度一般公共预算财政拨款支出3706.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出48万元,占本年财政拨款支出1.3%;教育支出4.5万元,占本年财政拨款支出0.1%;医疗卫生与计划生育支出66万元,占本年财政拨款支出1.8%;城乡社区支出3526.03万元,占本年财政拨款支出95.1%;交通运输支出62万元,占本年财政拨款支出1.7%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”(类)2014年度决算48万元,比2014年年初预算(不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金,下同)增加48万元,增长100%。其中:

  “发展与改革事务”(款)2014年度决算48万元,比2014年年初预算增加48万元,增长100%。主要原因:基本建设项目“交通通道、停车场及智能管理建设重大项目规划储备(前期费)”2014年追加项目经费的支出。

  2、“教育支出”(类)2014年度决算4.5万元,与2014年年初预算一致。其中:

  “进修及培训”(款)2014年度决算4.5万元,与2014年年初预算一致。

  3、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2014年度决算66万元,与2014年年初预算一致。其中:

  “医疗保障”(款)2014年度决算66万元,与2014年年初预算一致。

  4、“城乡社区支出”(类)2014年决算3526.03万元,比2014年年初预算减少217.3万元,下降5.8%。其中:

  “城乡社区规划与管理”(款)2014年决算3526.03万元,比2014年年初预算减少217.3万元,下降5.8%。主要原因:“交通运行监测与智能化分析平台升级改造”项目经财评后核减项目经费。

  5、“交通运输支出”(类)2014年决算62万元,比2014年年初预算增加62万元,增长100%。其中:

  “公路水路运输”(款)2014年决算62万元,比2014年年初预算增加62万元,增长100%,主要原因:因取暖费等公用经费标准调整,追加预算的支出。

  四、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项资金支出

  五、2014年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2014年本部门使用财政拨款安排基本支出954.07万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称:北京交通发展研究中心                                                           单位:万元

 

“三公”经费财政拨款合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车加油

公务用车维修

公务用车保险

其他

2014年预算

14.04 

0.00 

0.54 

0.00 

13.50 

 7.15

 2.30

 2.30

 1.75

2014年决算

13.50 

   0.00

   0.00

   0.00

 13.50

 7.15

 3.50

2.35 

 0.50

  注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

  一、“三公”经费的单位范围

  北京交通发展研究中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位为本级全额拨款事业单位。

  二、“三公”经费支出口径

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  2014年“三公”经费财政拨款决算数13.50万元,比2014年“三公”经费财政拨款年初预算14.04万元减少0.54万元。其中:

  1、无因公出国(境)费用

  2、公务接待费。2014年决算数0万元,比2014年年初预算数0.54万元减少0.54万元。主要原因:中心减少公务接待。

  3、公务用车购置及运行维护费。2014年决算数13.50万元,与2014年年初预算数13.50万元持平。其中,无公务用车购置费。公务用车运行维护费2014年决算数13.50万元,与2014年年初预算数13.50万元持平。2014年公务用车运行维护费中,公务用车加油7.15万元,公务用车维修3.5万元,公务用车保险2.35万元,公务用车其他支出0.5万元。2014年实有公务用车5辆,车均运行维护费2.7万元。

2014年度行政经费支出情况说明

  本部门不属于行政经费统计范围

2014年度大额专项资金执行情况

  本年度无此项资金支出

表1:北京交通发展研究中心2014年度收入支出决算总表

表2:北京交通发展研究中心2014年度收入决算表

表3:北京交通发展研究中心2014年度支出决算表

表4:北京交通发展研究中心2014年度财政拨款收入支出决算总表

表5:北京交通发展研究中心2014年度公共预算财政拨款支出决算表

表6:北京交通发展研究中心2014年度财政拨款基本支出经济分类决算表

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