北京市规划委员会

来源: 北京市规划委员会网站 发布日期:2015-08-20 15:09

【字号      

2014年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京市规划委员会的主要职责是:

  1、贯彻落实国家关于城乡规划、测绘、建设工程勘察与设计等方面的法律、法规、规章和政策;起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案,拟订相关管理规范和技术标准,并组织实施和监督检查。

  2、组织研究本市城乡空间发展战略,协调、规划城乡空间资源配置,,统筹协调城乡发展建设中近期和远期、局部和整体的空间需求和供给关系,会同有关部门研究涉及规划实施的重大问题,并提出政策建议。

  3、组织编制本市城市总体规划、中心城和新城规划、乡镇规划、村庄规划、重点地区修建性详细规划、城市设计导则、特定地区规划,并进行动态评估和补充完善;组织编制近期建设规划、年度实施计划;参与编制本市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划;会同有关部门编制城市基础设施、公共服务设施、公共安全设施、城市地下空间等专项规划;参与制定涉及城乡规划的政策和措施。

  4、负责本市城乡建设用地和建设工程的规划管理;负责城乡发展建设中重大项目的选址论证工作;承担土地储备和土地供应工作的规划研究和规划审查;负责提供城乡规划建设的相关技术服务;负责建设用地、建设工程规划行政许可工作;负责地名规划管理工作。

  5、负责本市城乡规划、建设工程规划实施的监督管理;负责对规划编制单位、设计单位与城乡规划相关活动的监督检查;依法查处有关违法行为;负责审查城乡规划编制、规划行政许可事项中有关安全事项,并监督管理。

  6、负责本市城乡规划、测绘行政管理和工程勘察与设计行业管理;承担城乡规划编制、测绘、工程勘察与设计单位及其从业人员的资格管理;负责建设工程勘察与设计质量安全的监督管理及有关招标投标的备案工作。

  7、承担首都规划建设委员会的具体工作;承担研究、论证本市城乡建设发展重大问题的基础工作。

  8、承担本市空间与自然资源基础信息数据库以及城乡规划地理信息系统的规划、建设和管理工作;拟订城乡规划领域信息化建设发展规划,并组织实施;负责城乡建设档案的监督和管理工作。

  9、负责本市城乡规划的宣传和政府信息公开工作,负责规划编制与管理中的公示、听证等公众参与工作。

  10、承办市政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  北京市规划委员会纳入2014年度部门决算汇编范围的独立核算单位共12个。其中:

  行政单位3个,包括:北京市规划委员会(本级)、北京市规划监察执法大队和北京市勘察设计和测绘地理信息管理办公室;

  全额拨款事业单位5个,包括:北京市城市建设档案馆、北京市规划委员会机关后勤服务中心、北京市规划委员会离退休人员服务中心、北京市规划信息中心和北京市规划标准化办公室;

  差额拨款事业单位4个,包括:北京市城市规划设计研究院、、北京市测绘设计研究院、北京市规划展览中心和北京城市雕塑建设管理办公室。

  二、2014年收入支出决算总体情况说明

  2014年度收入总计113228.5万元,其中:本年收入108002.84万元,用事业基金弥补收支差额1209.72万元,年初结转和结余4015.94万元。在本年收入中,财政拨款收入49056.49万元,占收入合计的45.42%;事业收入56032.55万元,占收入合计的51.88%;其他收入2913.8万元,占收入合计的2.7%。

  2014年度本年支出合计96754.06万元,其中:基本支出40126.32万元,占支出合计的41.47%;项目支出56627.74万元,占支出合计的58.53%。

  2014年结余分配13674.8万元,年末结转和结余2799.64万元。

  三、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2014年度一般公共预算财政拨款支出49710.3万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2750.7万元,占本年财政拨款支出5.53%;教育支出14.32万元,占本年财政拨款支出0.03%;社会保障和就业支出5502.19万元,占本年财政拨款支出11.07%;医疗卫生与计划生育支出556.02万元,占本年财政拨款支出1.12%;节能环保支出1628万元,占本年财政拨款支出3.27%;城乡社区支出23470.27万元,占本年财政拨款支出47.22%;国土海洋气象等支出15788.8万元,占本年财政拨款支出31.76%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”2014年度决算2750.7万元,比2014年年初预算(不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金,下同)增加547.86万元,增长24.87%。其中:

  “发展与改革事务”2014年度决算137.18万元,比2014年年初预算增加137.18万元,增长100%。主要原因是使用上年结余资金安排项目支出。

  “档案事务”2014年度决算2613.52万元,比2014年年初预算增加410.68万元,增长18.64%。主要原因:一是使用上年结余资金安排项目支出。二是安排了信息化建设方面项目支出。三是按照中央统一要求,对供暖费等公用经费标准进行调整,档案事务支出较预算有所增长。

  2、“教育支出”2014年度决算14.32万元,比2014年年初预算减少44.65万元,减少75.72%。

  “进修及培训”2014年度决算14.32万元,比2014年年初预算减少44.65万元,减少75.72%。主要原因是落实中央和市委、市政府厉行节约有关要求,减少了培训支出。

  3、“社会保障和就业支出”2014年度决算5502.19万元,比2014年年初预算增加677.64万元,增加14.05%。其中:

  “行政事业单位离退休”2014年度决算5502.19万元,比2014年年初预算增加677.64万元,增加14.05%。主要原因是受全市离退休人员统一调资政策影响,行政事业单位离退休支出较预算有所增长。

  4、“医疗卫生与计划生育支出”2014年度决算556.02万元,比2014年年初预算减少7.11万元,减少0.01%。其中:

  “医疗保障”2014年度决算556.02万元,比2014年年初预算减少7.11万元,减少0.01%。

  5、“节能环保支出”2014年度决算1628万元,比2014年年初预算增加1628万元,增加100%。其中:

  “能源节约利用”2014年度决算1628万元,比2014年年初预算增加1628万元,增加100%。主要原因是年中安排了绿色建筑和生态示范区奖励项目支出。

  6、“城乡社区支出”2014年度决算23470.27万元,比2014年年初预算增加3560.63万元,增加17.88%。其中:

  “城乡社区管理事务”2014年度决算11064.05万元,比2014年年初预算增加1640.15万元,增加17.4%。主要原因:一是使用上年结余资金安排项目支出。二是安排了城乡规划监察工作方面项目支出。三是按照中央统一要求,对供暖费等公用经费标准进行调整,城乡社区管理事务支出较预算有所增长。

  “城乡社区规划与管理”2014年度决算12140.03万元,比2014年年初预算增加3262.29万元,增加36.75%。主要原因:一是使用上年结余资金安排项目支出。二是按照市委市政府重点工作要求,安排了北京城市总体规划修改等项目支出。三是按照中央统一要求,对供暖费等公用经费标准进行调整,城乡社区规划与管理支出较预算有所增长。

  “其他城乡社区支出”2014年度决算266.19万元,比2014年年初预算减少1341.81万元,减少83.45%。主要原因是将机动经费调整用于其他项目支出。

  7、“国土海洋气象等支出”2014年度决算15788.8万元,比2014年年初预算增加11155.8万元,增加240.79%。其中:

  “测绘事务支出”2014年度决算15788.8万元,比2014年年初预算增加11155.8万元,增加240.79%。主要原因:一是使用上年结余资金安排项目支出。二是安排了北京市第一次地理国情普查项目支出。三是按照中央统一要求,对供暖费等公用经费标准进行调整,其他测绘事务支出较预算有所增长。

  四、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  五、2014年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2014年本部门使用财政拨款安排基本支出9455.14万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

北京市规划委员会2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

                                                                                                  单位:万元

 

“三公”经费财政拨款合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车加油

公务用车维修

公务用车保险

其他

2014年预算

367.94

84.15

24.29

0

259.50

137.88

44.22

44.22

33.18

2014年决算

290.28

50.60

7.95

0

231.73

117.82

45.25

36.25

32.41

 

  注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共财政预算拨款和政府性基金预算拨款)。

  一、“三公”经费的单位范围

  北京市规划委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属3个行政单位、5个全额拨款事业单位。

  二、“三公”经费支出口径

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  2014年“三公”经费财政拨款决算数290.28万元,比2014年“三公”经费财政拨款年初预算367.94万元减少77.66万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。2014年决算数50.6万元,比2014年年初预算数84.15万元减少33.55万元。主要原因是落实中央和市委、市政府厉行节约要求,压缩了出国费用,减少了出国人数。2014年因公出国(境)费用主要用于学习了解国外最新规划和城市低碳发展理念与动态、借鉴国际成熟的管理经验、运用领先的技术手段来辅助北京的城市规划工作,提升规划编制、规划审批和规划监督等核心业务管理水平等方面。2014年组织因公出国(境)团组12个、15人次,人均因公出国(境)费用3.37万元。

  2、公务接待费。2014年决算数7.95万元,比2014年年初预算数24.29万元减少16.34万元。主要原因是落实中央和市委、市政府厉行节约要求,减少了公务接待支出。2014年公务接待费主要用于接待兄弟省市相关单位来京调研和国家部委、北京市级相关部门调研及外事接待等。2014年公务接待68批次,701人次。

  3、公务用车购置及运行维护费。2014年决算数231.73万元,比2014年年初预算数259.5万元减少27.77万元。其中,2014年无公务用车购置费发生。公务用车运行维护费2014年决算数231.73万元,比2014年年初预算数259.5万元减少27.77万元,主要原因是部分单位的车辆维修费用当年尚未结算,待结转2015年结算。2014年公务用车运行维护费中,公务用车加油117.82万元,公务用车维修45.25万元,公务用车保险36.25万元,公务用车其他支出32.41万元。2014年实有公务用车95辆,车均运行维护费2.44万元。

北京市规划委员会2014年度行政经费支出情况说明

  一、行政经费支出情况

  2014年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)履行一般行政管理职能、维持机关运行,用公共财政预算财政拨款开支的行政经费,合计5277.33万元,比2013年增加480.27万元,增长10.01%。主要原因:一是新增纳入参照公务员管理的单位1个。二是受全市统一调整取暖费等行政经费政策影响,行政经费支出有所增加。三是固定资产更新购置支出增加。2014年行政经费包括:基本支出4915.54万元,一般行政管理项目支出361.79万元。

  二、行政经费支出口径

  行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成:

  1.基本支出。包括两部分:一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

  2.一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

北京市规划委员会2014年度大额专项资金执行情况

  本年度无大额专项支出预算。

表1:北京市规划委员会2014年度收入支出决算总表

表2:北京市规划委员会2014年度收入决算表

表3:北京市规划委员会2014年度支出决算表

表4:北京市规划委员会2014年度财政拨款收入支出决算总表

表5:北京市规划委员会2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:北京市规划委员会2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

表7:北京市规划委员会2014年度财政拨款基本支出经济分类决算表

分享到:

转摘声明:转摘请注明出处并做回链
×