北京市商务委员会

来源: 北京市商务委员会网站 发布日期:2015-08-20

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2014年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京市商务委员会(简称市商务委)是负责本市内外贸易和对外经济合作的市政府组成部门,内设23个处室,并设有机关党委、工会和离退休干部处。

  市商务委的主要职责是:

  1、贯彻落实国家关于内外贸易和对外经济合作方面的法律、法规、规章和政策,起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案,研究内外贸易和对外经济合作的发展战略,提出内外贸易和对外经济合作的中长期发展规划及年度计划,并组织实施。

  2、负责推进本市流通产业结构调整,指导流通企业改革,促进商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

  3、促进本市城乡市场发展,会同有关部门组织编制本市商品流通和生活服务业(不含住宿业)重点设施,以及大宗产品批发市场、城市商业网点、市级大型商业中心、特色商业街区的布局规划,并组织实施;推进商业体系和农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

  4、承担牵头协调本市整顿和规范市场经济秩序工作的责任,提出规范市场运行、流通秩序的政策建议,参与推动商务领域信用建设、建立市场诚信公共服务平台,指导商业信用销售,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

  5、承担组织实施本市重要消费品市场调控和有关重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按有关规定对成品油流通进行监督管理;组织落实中央及本市重要会议、重大活动的商品供应和相关服务保障工作。

  6、会同有关部门组织编制本市物流配送重点设施布局规划,拟订相关政策措施并组织实施,协调物流园区的规划和建设。

  7、负责本市商品进出口管理工作,拟订促进外贸增长方式转变的政策措施并组织落实;负责进出口企业经营资格备案和进出口商品配额、加工贸易合同的管理工作,协调北京地区各类进出口企业的出口退税,监督进口机电产品的招标活动,指导对外贸易促进工作;负责天竺综合保税区等海关特殊监管区域的相关行业指导工作。

  8、负责本市技术贸易工作,执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作,依法颁发两用物项和技术进出口许可证件。

  9、牵头拟订本市服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的政策措施并组织实施,推动服务外包公共服务平台建设。

  10、协助承担本市与对外贸易有关的知识产权保护工作;负责涉及本市的世界贸易组织有关事务的综合协调工作;协助承担本市进出口公平贸易、产业损害调查及产业安全应对工作;受商务部委托,配合做好本市反垄断的相关工作。

  11、负责本市外商投资相关管理工作,拟订外商投资政策并组织实施,依法负责外商投资企业设立、变更以及外国投资者并购境内企业设立外商投资企业的审批工作,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题,指导本市投资促进、外商投资企业审批以及开发区的外商投资工作;加强与港澳台地区的经济合作交流。

  12、负责本市对外经济合作工作,研究提出对外经济合作发展的政策措施,负责与国外多双边经济、技术援助的有关工作,依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,按权限依法核准本市企业对外投资开办企业(金融企业除外)。

  13、负责指导、协调本领域安全生产监管工作,依法监督检查本领域重点单位贯彻有关安全法律法规的情况,配合有关部门对违反有关安全法律法规的行为进行查处,并承担相应的管理责任;依法对本市食盐生产、批发和典当、棉花收购加工、成品油流通等方面的安全工作承担相应的监管或管理责任。

  14、负责全市商业服务业人才工作的宏观管理,引导、推动并组织协调商业服务业人才队伍建设及“老字号”传承人才培养工作。

  15、承办市政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  除市商务委本级外,纳入市商务委2014年度部门决算的还有11家所属二级预算单位,具体是:北京市国际服务贸易事务中心,北京市商务执法监察大队,北京市商务委员会教育中心(北京市对外贸易学校),北京市商务委员会应急储备保障中心,北京市商务委员会离退休干部活动中心,北京市商务委员会信息中心,北京市商务委员会行政事务服务中心,北京市商务委员会机关后勤服务中心,北京市商务举报投诉中心,《时代经贸》杂志社,北京市流通经济研究中心(北京商业信息咨询中心)。

  二、2014年收入支出决算总体情况说明

  2014年度收入总计281851.12万元,其中:本年收入252782.84万元,用事业基金弥补收支差额63.46万元,年初结转和结余29004.82万元。在本年收入中,财政拨款收入246229.13万元,占收入合计的97.41%;上级补助收入0.07万元;事业收入491.13万元,占收入合计的0.19%;经营收入4532.12万元,占收入合计的1.79%;附属单位上缴收入188万元,占收入合计的0.07%;其他收入1342.39万元,占收入合计的0.54%。

  2014年度本年支出合计175518.89万元,其中:基本支出13655.31万元,占支出合计的7.78%;项目支出161361.99万元,占支出合计的91.93%;上缴上级支出170万元,占支出合计的0.10%;经营支出331.59万元,占支出合计的0.19%。

  三、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2014年度一般公共预算财政拨款支出172839.87万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出11250.74万元,占本年财政拨款支出6.51%;教育支出4266.66万元,占本年财政拨款支出2.47%;文化体育与传媒支出1350万元,占本年财政拨款支出0.78%;社会保障和就业支出2301.33万元,占本年财政拨款支出1.33%;医疗卫生与计划生育支出620.15万元,占本年财政拨款支出0.36%;资源勘探信息支出14557.67万元,占本年财政拨款支出8.42%;商业服务业等支出138493.32万元,占本年财政拨款支出80.13%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”(类)2014年度决算11250.74万元,比2014年年初预算(不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金,下同)增加846.81万元,增长8.14%。其中:

  “商贸事务”(款,下同)2014年度决算11250.74万元,比2014年年初预算增加846.81万元,增长8.14%。主要原因:年中支出上年结转待支付的延续性项目资金。

  2、“教育支出”(类)2014年度决算4266.66万元,比2014年年初预算增加288.11万元,增长7.24%。其中:

  “职业教育”(款)2014年度决算4237.93万元,比2014年年初预算增加346.37万元,增长8.9%。主要原因:北京市对外贸易学校根据办学需要及相关政策,在年中追加部分基本经费和项目经费。

  “进修及培训”(款)2014年度决算28.73万元,比2014年年初预算减少58.26万元,下降66.97%。主要原因:落实中央和北京市关于厉行勤俭节约的工作要求,严格控制培训费支出。

  3、“社会保障和就业支出”(类)2014年度决算2301.33万元,比2014年年初预算增加380.03万元,增长19.78%。其中:

  “行政事业单位离退休”(款)2014年度决算2301.33万元,比2014年年初预算增加380.03万元,增长19.78%。主要原因:根据离退休人员变动情况及相关政策,年中追加离退休人员经费。

  4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2014年度决算620.15万元,比2014年年初预算增加6.62万元,增长1.08%。其中:

  “医疗保障”(款)2014年度决算620.15万元,比2014年年初预算增加6.62万元,增长1.08%。主要原因:根据人员正常岗位晋级,相应提高缴费基数。

  5、“资源勘探信息等支出”(类)2014年度决算14557.67万元,比2014年年初预算增加11557.67万元,增长385.26%。其中:

  “支持中小企业发展和管理支出”(款)2014年度决算14557.67万元,比2014年年初预算增加11557.67万元,增长385.26%。主要原因:年中拨付陆续下达的2014年度北京市中小企业发展专项资金(商业部分)及中央财政中小企业发展支持资金。

  6、“商业服务业等支出”(类)2014年度决算138493.32万元,比2014年年初预算增加109944.32万元,增长385.11%。其中:

  “商业流通事务”(款)2014年度决算59913.99万元,比2014年年初预算增加34764.99万元,增长138.24%。主要原因:一是拨付上年结转待支付的北京市商业流通发展专项资金及中央财政内贸支持资金;二是年中拨付陆续下达的2014年度北京市商业流通发展专项资金及中央财政内贸支持资金。

  “涉外发展服务支出”(款)2014年度决算69248万元,比2014年年初预算增加65848万元,增长1936.71%。主要原因:一是拨付上年结转待支付的北京市外经贸发展专项资金及中央财政外贸支持资金;二是年中拨付陆续下达的2014年度北京市外经贸发展专项资金及中央财政外贸支持资金。

  “其他商业服务业等支出”(款)2014年度决算9331.33万元,比2014年年初预算增加9331.33万元。主要原因:拨付上年结转待支付的中关村现代服务业专项资金。

  四、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

  2014年度政府性基金预算财政拨款支出718.15万元,主要用于城乡社区支出718.15万元。

  (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“城乡社区支出”(类,下同)2014年度决算718.15万元,比2014年年初预算(不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金,下同)增加718.15万元。其中:

  “国有土地使用权出让收入安排的支出”(款,下同)2014年度决算718.15万元,比2014年年初预算增加718.15万元。主要原因:北京市对外贸易学校根据基建工程施工进度安排部分上年结转资金支出。

  五、2014年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2014年本部门使用财政拨款安排基本支出13103.42万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称:北京市商务委员会     单位:万元


 

“三公”经费财政拨款合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车加油

公务用车维修

公务用车保险

其他

2014年预算

544.26 

222.30 

24.46 

0.00 

297.50 

 157.68

50.58 

50.58 

38.66 

2014年决算

 500.38

221.24 

0.65 

0.00 

278.49 

122.47 

81.56

40.19 

34.27 


  注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

  一、“三公”经费的单位范围

  北京市商务委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属2个行政单位、8个全额拨款事业单位。

  二、“三公”经费支出口径

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  2014年“三公”经费财政拨款决算数500.38万元,比2014年“三公”经费财政拨款年初预算544.26万元减少43.88万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。2014年决算数221.24万元,比2014年年初预算数222.3万元减少1.06万元。主要原因:落实中央和北京市关于厉行勤俭节约的工作要求,继续严格控制因公出国(境)团组数量和相关支出;2014年因公出国(境)费用主要用于组织企业参加各类境外展览展示等商贸促进活动、开展境外招商引资工作,以及赴境外推介京交会等方面,2014年组织因公出国(境)团组21个、41人次,人均因公出国(境)费用5.40万元。

  2、公务接待费。2014年决算数0.65万元,比2014年年初预算数24.46万元减少23.81万元。主要原因:落实中央和北京市关于厉行勤俭节约的工作要求,加强公务接待审批管理,严格控制公务接待数量、规模和接待标准。2014年公务接待费主要用于商务合作与交流、有关部门及专家工作研讨等活动,其中:公务接待6批次、59人次。

  3、公务用车购置及运行维护费。2014年决算数278.49万元,比2014年年初预算数297.50万元减少19.01万元。其中,2014年无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费2014年决算数278.49万元,比2014年年初预算数297.50万元减少19.01万元,主要原因:加强公务用车管理,严格控制相关支出,公务用车加油及保险支出均有所减少。2014年公务用车运行维护费中,公务用车加油122.47万元,公务用车维修81.56万元,公务用车保险40.19万元,公务用车其他支出34.27万元。2014年实有公务用车103辆,车均运行维护费2.70万元。

2014年度行政经费支出情况说明

  一、行政经费支出情况

  2014年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)履行一般行政管理职能、维持机关运行,用公共财政预算财政拨款开支的行政经费,合计5501.65万元,比2013年增加316.09万元,增长6.10%。主要原因:一是人员岗位正常晋级及取暖费价格标准上调;二是为加强专项资金后期监管,扩大项目抽查比例和覆盖范围,聘请第三方中介机构对相关项目进行事后评价;三是为加强商务执法工作,为执法人员增配现场执法设备等。2014年行政经费包括:基本支出4179.16万元,一般行政管理项目支出1322.49万元。

  二、行政经费支出口径

  行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成:

  1.基本支出。包括两部分:一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

  2.一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

2014年度大额专项资金执行情况

第一部分

关于2014年北京市商业流通发展专项资金支出决算和使用效果情况的说明

  一、2014年北京市商业流通发展专项资金政策情况

  根据《北京市人民政府关于推进流通现代化的意见》(京政发〔2002〕13号)文件精神,设立商业流通发展资金。

  专项资金决策及项目遴选情况:

  1.确定重点,拟定方案。按照市委、市政府工作部署和年度商务重点工作任务,拟定年度资金预算方案。

  2.专家论证,集体决策。组织专家进行论证,根据专家论证意见,按照有保有压的原则,确定专项资金预算方案,提交市商务委主任办公会审议,审议通过后向社会公开征集项目。

  3.加强审核,择优支持。实行五级审核制度,一是由区县商务、财政部门和市属商业集团对征集的项目进行初审;二是由市商务委业务处室对项目申报材料进行复审;三是由业务处室和专家组成联合审核组对复审通过的项目进行论证;四是由财政部门委托具有综合甲级资质的中介机构进行项目评审;五是由业务处室对评审通过的项目进行合议,在预算范围内择优扶持。

  4.过程跟踪,监督检查。实施跟踪检查,强化监管和验收,每年委托中介机构对支持资金额度较大的项目进行专项检查。

  二、2014年北京市商业流通发展专项资金支出决算总体情况及重点项目支出情况

  2014年北京市商业流通发展专项资金支出决算为43166万元,其中:

  1.完善城乡便民商业体系建设8865万元。主要支持项目包括:早餐示范工程项目支出2500万元,支持海淀和石景山区实施早餐示范工程;支持2013年由区县组织实施的重点商务任务支出3000万元,对各区县完成农餐对接等9项市商务重点工作任务情况进行考核支持等。

  2.促进产业转型升级10198万元。主要支持项目包括:现代物流发展项目支出3010万元,支持现代物流设施建设,鼓励物流行业信息化、标准化应用;商业流通领域信息化提升及发展电子商务项目支出2219万元,支持8个平台示范项目,完善本市电子商务产业链条和发展环境;中国(北京)国际服务贸易交易会项目支出4086万元,搭建服务贸易国际交流平台,举办国家级国际性综合型服务贸易交易会等。

  3.搭建促消费平台23903万元。主要支持项目包括:促进信用消费鼓励政策项目支出3487万元,鼓励开展各类信用消费业务,推动新型消费发展;促消费活动平台支出3171万元,搭建北京商务统一促消费宣传平台,开展寻找原汁原味老字号等八项全市促消费活动;引导绿色消费、鼓励网络零售健康发展项目支出3877万元,对拉动网上零售额增长贡献突出的电商企业和传统商业企业给予支持等。

  4.项目评审费200万元。

  三、2014年北京市商业流通发展专项资金使用效果

  专项资金管理使用中坚决贯彻市委、市政府和商务部有关工作部署,聚焦稳增长、促改革、调结构、惠民生,围绕商业流通发展专项资金设立宗旨,有效推动城乡便民体系完善,促进了相关产业发展,拉动了居民消费。

  1、进一步完善了城乡便民商业服务体系。完善农产品流通体系建设,支持2家农产品批发市场提升硬件水平、1家蔬菜配送中心更新配送设备、2家超市开展农超对接;健全便民商业服务体系,鼓励6家郊区连锁企业实施联合采购,在海淀、石景山新增和改造100家早餐经营固定门店、40家搭载早餐服务的连锁便利店、2家主食加工配送中心;对完成2013年市重点商务任务的区县进行支持;继续完善肉菜流通追溯体系试点建设;完善商业便民设施,支持6家商业企业停车场改造及1条特色商业街建设。

  2、促进了产业发展,增强了商务发展实力。促进商业行业转型发展,鼓励老字号企业创新发展,支持2家老字号企业提升工艺技术水平;鼓励发展电子商务,促进电子商务更好为民生服务;支持医药等专业物流建设,提升物流配送效率及专业化水平;支持5个商业品牌创新项目,提高商业企业品牌创新意识。成功举办京交会,来自117个国家和地区共计15.3万人次参展参会,比第二届增长10.9%,达成意向签约额818.3亿美元,其中北京实现签约额428.7亿美元。

  3、搭建促消费平台,巩固了消费拉动型经济增长格局。2014年围绕改善消费环境、加强宣传、引导消费健康发展,创办消费大讲堂和寻找原汁原味北京老字号栏目,开展了商业服务业技能大赛等八项全市性促消费活动。经测算,通过开展相关促消费活动,扩大消费规模约30亿元左右,拉动社零额增长约0.4个百分点;兑现2013年家具以旧换新鼓励政策,全市以旧换新四类家具销售额近12亿元,带动各类家具销售增长13.5%;促进信用消费,12家相关企业、1000多家销售点参与活动,全年参与人数达10.5万人,信用消费额67.9亿元,同比增长164.2%;引导绿色消费、鼓励网络零售健康发展,对贡献突出的电商企业和应用电商转型升级的传统企业给予资金支持,通过政策拉动全市网上零售额达到1456.9亿元,其中首批符合支持标准5家企业对全市网上零售额增长的贡献率达到73%。

第二部分

2014年北京市商业流通发展专项资金支出明细表


序号

主管部门

项目名称

预算执行数(万元)

 

合计 

 

43166

 

 

一、完善城乡便民商业服务体系

8865

1

 

早餐示范工程项目

2500

2

 

肉类蔬菜流通追溯体系建设及无害化处理项目

903

3

 

完善便民商业设施项目

947

4

 

农产品流通及农超对接项目

854

5

 

社区商业及联合采购项目

661

6

 

 支持2013年由区县组织实施的重点商务任务

3000

 

 

二、促进产业转型升级

10198

7

 

中国(北京)国际服务贸易交易会项目

4086

8

 

 现代物流发展项目

3010

9

 

商业流通领域信息化提升及发展电子商务项目

2219

10

 

老字号创新发展及品牌提升项目

842

11

 

总部经济公共服务平台项目

41

 

 

三、搭建促消费平台

23903

12

 

引导绿色消费 鼓励网络零售健康发展

3877

13

 

促进信用消费

3487

14

 

促消费活动平台 

3171

15

 

兑现2013年家具以旧换新鼓励政策

1933

16

 

兑现2013年商业服务业鼓励政策 

11435

17

 

四、项目评审费

200


表1:北京市商务委员会2014年度收入支出决算总表

表2:北京市商务委员会2014年度收入决算表

表3:北京市商务委员会2014年度支出决算表

表4:北京市商务委员会2014年度财政拨款收入支出决算总表

表5:北京市商务委员会2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:北京市商务委员会2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

表7:北京市商务委员会2014年度财政拨款基本支出经济分类决算表

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