北京市人民政府口岸办公室

来源: 北京市人民政府口岸办公室 发布日期:2015-08-20 11:25

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北京市人民政府口岸办公室2014年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  按照《北京市商务委员会(北京市人民政府口岸办公室)主要职责内设机构和人员编制规定》(京政办发[2009]60号),市政府口岸办的主要职能是:起草本市口岸工作的地方性法规草案、政府规章草案;研究提出口岸发展规划及政策措施,并组织实施;负责口岸综合协调和“大通关”工作;组织协调首都机场地区精神文明建设和社会治安综合治理等工作。

  (二)部门决算单位构成部门决算单位数:2个北京市人民政府口岸办公室;北京市人民政府口岸办公室综合管理服务中心。

  二、2014年收入支出决算总体情况说明

  2014年度收入总计3960.90万元,其中:本年收入3877.29万元,年初结转和结余83.61万元。在本年收入中,财政拨款收入3877.19万元,占收入合计的99.99%;其他收入0.1万元,占收入合计的0.01%。

  2014年度本年支出合计3856.61万元,其中:基本支出967.16万元,占支出合计的25%;项目支出2889.45万元,占支出合计的75%;

  2014年年末结转和结余104.29万元。

  三、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2014年度一般公共预算财政拨款支出3856.61万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出3591.56万元,占本年财政拨款支出93.13%;教育支出1.97万元,占本年财政拨款支出0.05%;社会保障和就业支出207.05万元,占本年财政拨款支出5.37%;医疗卫生与计划生育支出56.03万元,占1.45%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.“一般公共服务支出”(类)2014年度决算3591.56万元,比2014年年初预算(不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金,下同)增加140.38万元,增长4.07%。其中:

  “行政运行”2014年度决算708.15万元,比2014年年初预算增加82.8万元,增长13.24%。主要原因:取暖费等公用经费标准调整。

  “专项业务活动”2014年度决算230.25万元,比2014年年初预算增加57.58万元,增长33.35%。主要原因:部分项目经费跨年度支出。

  “其他政府办公厅(室)及相关机构事务”2014年度决算2653.16万元,与2014年年初预算持平。

  2.“教育支出”(类)2014年度决算1.97万元,比2014年初预算减少8.9万元,下降81.88%。其中:

  “培训支出”2014年度决算1.97万元,比2014年初预算减少8.9万元,下降81.88%。主要原因:培训任务减少。

  3.“社会保障和就业支出”(类)2014年度决算207.05万元,比2014年年初预算增长33.32万元,增长19.18%,其中:

  “归口管理的行政单位离退休”比2014年年初预算增长33.32万元,增长19.18%。主要原因:按照中央要求,落实离退休人员补贴调整政策,相应增加支出。

  4.“医疗卫生”(类)2014年度决算56.03万元,与2014年年初预算持平,其中:

  “行政单位医疗”2014年度决算56.03万元,与2014年年初预算持平。

  四、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

  五、2014年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2014年本部门使用财政拨款安排基本支出967.16万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称:北京市人民政府口岸办公室     单位:万元


 

“三公”经费财政拨款决算合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车加油

公务用车维修

公务用车保险

其他

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2014年预算

99.20

24.30

23.90

0.00

51.00

24.50

12.00

5.50

9.00

2014年决算

54.87

19.59

2.58

0.00

32.70

16.00

5.17

4.68

6.85


  注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用上年结转和结余资金实际支出数(包含公共财政预算拨款和政府性基金预算拨款)。

  一、“三公”经费的单位范围

  北京市人民政府口岸办公室因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、1个全额拨款事业单位。

  二、“三公”经费支出口径

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  2014年“三公”经费财政拨款决算数54.87万元,比2014年"三公"经费财政拨款年初预算99.2万元减少44.33万元。其中:

  (一)因公出国(境)费用。2014年决算数19.59万元,比2014年年初预算数24.3万元减少4.71万元。主要原因:出国团数、人数减少;2014年因公出国(境)费用主要用于新机场口岸建设航空口岸通关业务,2014年随因公出国(境)团组3个、6人次,人均因公出国(境)费用3.265万元。

  (二)公务接待费。2014年决算数2.58万元,比2014年年初预算数23.9万元减少21.32万元。主要原因:公务接待任务减少。2014年公务接待费主要用于大型活动服务保障、外宾接待、外省市口岸系统来京考察、日常机关公务接待(零星公务工作)工作餐。2014年公务接待102批次(含食堂公务接待工作餐),205人次。

  (三)公务用车购置及运行维护费。2014年决算数32.7万元,比2014年年初预算数51万元减少18.3万元。其中,公务用车购置费2014年决算数0万元,比2014年年初预算数持平。公务用车运行维护费2013年决算数32.7万元,比2014年年初预算数51万元减少18.3万元,主要原因:加强了车辆管理,控制费用支出。2014年公务用车运行维护费中,公务用车加油16万元,公务用车维修5.17万元,公务用车保险4.68万元,公务用车其他支出6.85万元。2014年实有公务用车10辆,车均运行维护费4.76万元。

北京市人民政府口岸办公室2014年度行政经费支出情况说明

  一、行政经费支出情况

  2014年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)履行一般行政管理职能、维持机关运行,用公共财政预算财政拨款开支的行政经费,合计806.81万元,比2013年减少87.03万元,减少9.74%。主要原因:厉行节约,严格把控支出。其中:基本支出697.96万元,一般行政管理项目支出108.85万元。

  二、行政经费支出口径

  行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成:

  (一)基本支出。包括两部分:一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

  (二)一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

表1:北京市人民政府口岸办公室2014年度收入支出决算总表

表2:北京市人民政府口岸办公室2014年度收入决算表

表3:北京市人民政府口岸办公室2014年度支出决算表

表4:北京市人民政府口岸办公室2014年度财政拨款收入支出决算总表

表5:北京市人民政府口岸办公室2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:北京市人民政府口岸办公室2014年度财政拨款基本支出经济分类决算表

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