北京市人民政府外事办公室

来源: 北京市人民政府外事办公室网站 发布日期:2015-08-20

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2014年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号),设立北京市人民政府外事办公室(简称市政府外办)及其内设机构,挂北京市人民政府港澳事务办公室(简称市政府港澳办)牌子。

  (二)部门决算单位构成

  市政府外办预算编制单位包括:市政府外办本级、1个全额拨款事业单位(市政府外办翻译中心)和2个差额拨款事业单位(市政府外办国际交流中心;市政府外办信息中心)。

  二、2014年收入支出决算总体情况说明

  2014年度收入总计6381.28万元,其中:本年收入4652.17万元,年初结转和结余1729.11万元。在本年收入中,财政拨款收入4028.20万元,占收入合计的86.58%;经营收入583.13万元,占收入合计的12.53%;其他收入40.84万元,占收入合计的0.9%。

  2014年度本年支出合计5009.83万元,其中:基本支出691.4万元,占支出合计的13.8%;项目支出3806.07万元,占支出合计的75.97%;经营支出512.35万元,占支出合计的10.23%。

  2014年结余分配49.5万元,年末结转和结余1321.95万元。

  三、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2014年度一般公共预算财政拨款支出4044.40万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3804.46万元,占本年财政拨款支出的94.07%;教育支出199万元占本年财政拨款支出的4.92%;医疗卫生与计划生育支出40.94万元,占本年财政拨款支出的1.01%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”2014年度决算3804.46万元,比2014年年初预算(不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金,下同)增加279.47万元,增长7.35%。其中:

  “政府办公厅(室)及相关机构事务”2014年度决算3609.48万元,比2014年年初预算增加84.49万元,增长2.4%。主要原因:取暖费等公用经费标准调整。

  “其他一般公共服务支出”2014年度决算194.98万元,比2014年年初预算增加194.98万元,增长100%。主要原因:此项经费为2013年结转经费,于2014年初支付。

  2、“教育支出”2014年度决算199万元,与2014年年初预算持平。其中:

  “进修及培训”2014年度决算199万元,与2014年年初预算持平。

  3、“医疗卫生与计划生育支出”2014年度决算40.94万元,与2014年年初预算持平。其中

  “医疗保障”2014年度决算40.94万元,与2014年年初预算持平。

  四、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项资金支出

  五、2014年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2014年本部门使用财政拨款安排基本支出691.33万元,其中:(1)工资福利支出包括:津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括:办公设备购置、专用设备购置等。

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

             单位名称:北京市人民政府外事办公室                                     单位:万元

 

“三公”经费财政拨款合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车加油

公务用车维修

公务用车保险

其他

2014年预算

54.39

54.00

0.39

 

 

 

 

 

 

2014年决算

54.33

53.99

0.34

 

 

 

 

 

 

 

  注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

  一、“三公”经费的单位范围

  市政府外办因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、1个全额拨款事业单位。

  二、“三公”经费支出口径

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  2014年“三公”经费财政拨款决算数54.33万元,比2014年“三公”经费财政拨款年初预算54.39万元减少0.06万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。2014年决算数53.99万元,比2014年年初预算数54万元减少0.01万元。主要原因:节约开支;2014年因公出国(境)费用主要用于城市间友好交流活动等事项及外事人才培训等方面,2014年组织因公出国(境)团组13个、22人次,人均因公出国(境)费用2.45万元。

  2、公务接待费。2014年决算数0.34万元,比2014年年初预算数0.39万元减少0.05万元。主要原因:节约开支。2014年公务接待费主要用于,其中:公务接待4批次、20人次。

  因市政府外办公用经费在市政府办公厅二级核算,所以市政府外办的公务接待费在市政府办公厅决算数据中体现,此处仅为一个全额拨款事业单位的公务接待费。

  3、公务用车购置及运行维护费。

  因市政府外办公用经费在市政府办公厅二级核算,所以市政府外办的公务用车购置及运行维护费在市政府办公厅决算数据中体现。

2014年度行政经费支出情况说明

  一、行政经费支出情况

  2014年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)履行一般行政管理职能、维持机关运行,用公共财政预算财政拨款开支的行政经费,合计77.45万元,比2013年减少6.78万元,下降8.05%。主要原因:贯彻落实党政机关厉行节约反对浪费条例。2014年行政经费包括:基本支出0万元,一般行政管理项目支出77.45万元(因市政府外办本级基本支出经费在市政府办公厅二级核算,并在市政府办公厅公开数据中体现,所以此处基本支出没有数据)。

  二、行政经费支出口径

  行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成:

  1.基本支出。包括两部分:一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

  2.一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

表1:北京市人民政府外事办公室2014年度收入支出决算总表

表2:北京市人民政府外事办公室2014年度收入决算表

表3:北京市人民政府外事办公室2014年度支出决算表

表4:北京市人民政府外事办公室2014年度财政拨款收入支出决算总表

表5:北京市人民政府外事办公室2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:北京市人民政府外事办公室2014年度财政拨款基本支出经济分类决算表

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