北京市质量技术监督局

来源: 北京市质量技术监督局网站 发布日期:2015-08-20 11:15

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2014年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京市质量技术监督局(简称市质监局)是负责本市质量管理、产品质量监督、标准化、计量和特种设备安全监察工作的市政府直属机构。按照中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2000]2号)文件要求,市质监局实行省以下垂直管理。市质监局的主要职责是:

  1、贯彻落实国家关于质量技术监督方面的法律、法规、规章和政策,起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案;拟订贯彻国家质量发展战略和国家质量振兴纲要的规划及相关政策,并组织实施。

  2、负责本市质量管理工作。承担产品质量诚信体系建设责任,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大产品质量事故调查,实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

  3、负责本市产品质量安全监督管理工作和食品相关产品生产环节的质量安全监督管理工作。负责工业产品和食品相关产品的生产许可管理工作;加强产品质量安全监督检查,组织开展产品质量安全专项整治工作,依法查处产品质量违法行为,按分工打击假冒伪劣违法活动;监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定工作。

  4、负责统一管理本市标准化工作。制定地方标准化工作规划、计划,组织制定地方标准并组织实施,对标准实施情况进行监督检查;负责组织机构代码和商品条码工作。

  5、负责监督管理本市计量工作。贯彻执行国家计量制度,推行国家法定计量单位,依法管理计量器具及量值传递、溯源和比对工作,负责规范和监督商品量和市场计量行为。

  6、承担本市特种设备安全监察责任,按规定权限组织开展特种设备事故的调查处理工作,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

  7、负责本市有关质量技术监督检验机构的资格管理。组织制定质量技术监督科技发展规划,负责与质量技术监督有关的技术规范工作,建设检验检测技术服务体系,加快推进检验检测技术机构的改革和发展;根据国务院认证认可监督管理部门授权,依法对认证活动实施监督管理。

  8、承办市政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  市质监局系统由68个预算单位构成,包括市局机关本级及所属北京市质量技术监督稽查总队、北京市组织机构代码管理中心、北京市标准化研究院、北京市计量检测科学研究院、北京市产品质量监督检验院、北京市特种设备检测中心、北京市纺织纤维检验所等7个直属单位、16个区县质量技术监督局和燕山分局等25个二级预算单位,各区县局下设16个区县计量检测所、16个特种设备检测所和11个产品质量监督检验所等43个三级预算单位。

  二、2014年收入支出决算总体情况说明

  2014年度收入总计120567.96万元,其中:本年收入96494.93万元,用事业基金弥补收支差额174.63万元,年初结转和结余23898.4万元。在本年收入中,财政拨款收入63571.47万元,占本年收入合计的65.88%;经营收入24781.24万元,占本年收入合计的25.68%;其他收入8142.22万元,占本年收入合计的8.44%。

  2014年度本年支出合计90284.07万元,其中:基本支出47495.05万元,占支出合计的52.61%;项目支出21225.33万元,占支出合计的23.51%;经营支出21563.69万元,占支出合计的23.88%。

  2014年结余分配2988.93万元,年末结转和结余27294.96万元。

  三、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2014年度一般公共预算财政拨款支出61916.15万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出51215.07万元,占本年财政拨款支出82.72%;教育支出430.10万元,占本年财政拨款支出0.69%;科学技术支出320万元,占本年财政拨款支出0.52%;社会保障和就业支出6781.14万元,占本年财政拨款支出10.95%;医疗卫生与计划生育支出3169.84万元,占本年财政拨款支出5.12%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”(类)2014年度决算51215.07万元,比2014年年初预算(不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金,下同)增加7797.04万元,增长17.96%。其中:

  “质量技术监督与检验检疫事务”(款,下同)2014年度决算51215.07万元,比2014年年初预算增加7797.04万元,增长17.96%。主要原因:一是技术机构仪器设备更新改造1000万元、国家汽车质检中心基建支出956万元、电梯运行安全监测信息平台物联网应用示范工程302万元等项目支出使用的是2013年末结转资金,未包含在2014年预算中;二是投入中央财政转移支付资金2012万元用于质量安全监测能力提升支出。

  2、“教育支出”(类)2014年度决算430.10万元,比2014年年初预算减少90.97万元,下降17.46%。其中:

  “进修及培训”(款)2014年度决算430.10万元,比2014年年初预算减少90.97万元,下降17.46%。主要原因是严格落实压缩一般性支出工作要求,开展培训工作使用单位内部场所,因此减少了培训费支出。

  3、“科学技术支出”(类)2014年度决算320万元,此项支出年初无预算安排。其中:

  “科技条件与服务”(款)2014年度决算320万元,此项支出年初无预算安排。主要原因是使用2014年中央引导地方科技发展专项资金购置了科研仪器设备。

  4、“社会保障和就业支出”(类)2014年度决算6781.14万元,比2014年年初预算增加960.94万元,增长16.51%。其中:

  “行政事业单位离退休”(款)2014年度决算6781.14万元,比2014年年初预算增加960.94万元,增长16.51%。主要原因是按照中央要求,落实离退休人员补贴调整政策,相应增加支出。

  5、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2014年度决算3169.84万元,比2014年年初预算增加10.19万元,增长0.32%。其中:

  “医疗保障”(款)2014年度决算3169.84万元,比2014年年初预算增加10.19万元,增长0.32%。主要原因是部分所属单位本年医疗保险支出使用的是上年度结转资金。

  四、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项资金支出。

  五、2014年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2014年本部门使用财政拨款安排基本支出47250.79万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称:北京市质量技术监督局                                                   单位:万元

 

“三公”经费财政拨款合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车加油

公务用车维修

公务用车保险

其他

2014年预算

1866.63

144.00

141.75

152.93

1427.95

529.34

507.35

197.34

193.92

2014年决算

1427.28

71.25

33.76

0.00

1322.27

488.40

468.16

182.16

183.55

  注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

  一、“三公”经费的单位范围

  北京市质量技术监督局公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属19个行政单位、37个全额拨款事业单位。

  二、“三公”经费支出口径

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  2014年“三公”经费财政拨款决算数1427.28万元,比2014年“三公”经费财政拨款年初预算1866.63万元减少439.35万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。2014年决算数71.25万元,比2014年年初预算数144万元减少72.75万元。主要原因一是严格控制了行政机关和全额拨款事业单位出国团组数和人数,二是1个团组因故未能在当年执行出访任务;2014年本部门组织因公出国(境)团组5个、累计26人次,人均因公出国(境)费用2.74万元。其中党政干部团组3个、党政干部出国人数16人次。2014年因公出国(境)费用主要用于学习标准化战略实施机制并商谈首都标准网合作、开展科技认证课题调研并商签技术合作协议、商谈检验检测业务推动战略合作等方面。

  2、公务接待费。2014年决算数33.76万元,比2014年年初预算数141.75万元减少107.99万元。主要原因是2014年公务接待费预算由公用经费定额生成,我局按照中央八项规定要求,在公务接待事项中落实廉洁自律和厉行节约相关规定,基层单位大幅度减少了公务接待费支出。2014年公务接待费主要用于对口业务交流和调研指导工作等方面,其中:公务接待318批次、3441人次。

  3、公务用车购置及运行维护费。2014年决算数1322.27万元,比2014年年初预算数1580.88万元减少258.61万元。其中,公务用车购置费2014年决算数为零,比2014年年初预算数152.93万元减少152.93万元。主要原因是按照公务用车改革要求,2014年未购置(更新)公务车辆。公务用车运行维护费2014年决算数1322.27万元,比2014年年初预算数1427.95万元减少105.68万元,主要原因是严格控制公务用车运行费用支出,系统内部会议采取视频形式,车辆燃油等费用有所减少。2014年公务用车运行维护费中,公务用车加油488.4万元,公务用车维修468.16万元,公务用车保险182.16万元,公务用车其他支出183.55万元。2014年实有公务用车618辆,车均运行维护费2.14万元。

2014年度行政经费支出情况说明

  一、行政经费支出情况

  2014年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)履行一般行政管理职能、维持机关运行,用公共财政预算财政拨款开支的行政经费,合计16109.57万元,比2013年增加575.22万元,增长3.7%。主要原因是取暖费等公用经费调整以及增加新进人员基本经费。2014年行政经费包括:基本支出15284.69万元,一般行政管理项目支出824.88万元。

  二、行政经费支出口径

  行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成:

  1.基本支出。包括两部分:一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

  2.一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

表1.北京市质量技术监督局2014年度收入支出决算总表

表2.北京市质量技术监督局2014年度收入决算表

表3.北京市质量技术监督局2014年度支出决算表

表4.北京市质量技术监督局2014年度财政拨款收入支出决算总表

表5.北京市质量技术监督局2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表

表6.北京市质量技术监督局2014年度财政拨款基本支出经济分类决算表

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