北京市新闻出版局

来源: 北京市新闻出版局 发布日期:2015-08-20

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2014年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发〔2009〕2号),设立北京市新闻出版局(简称市新闻出版局),挂北京市版权局(简称市版权局)牌子。市新闻出版局(市版权局)是负责本市新闻出版事业和著作权管理工作的市政府直属机构。

  贯彻执行国家关于新闻出版和著作权管理工作方面的方针、政策和法律、法规、规章,起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案并组织实施。

  拟订本市新闻出版事业、产业的发展规划、调控目标和政策并组织实施,制定出版、印刷、复制和发行单位总量、结构、布局的规划并组织实施,推进新闻出版领域的体制机制改革。

  负责对本市出版活动和从事出版活动的民办机构的监管。

  负责对本市新闻出版单位进行行业监管,实施准入和退出管理。

  负责本市出版物内容监管,组织指导涉及党和国家重要文件文献、重点出版物和中小学教科书的出版、印刷和发行工作,制定古籍整理出版规划并承担组织协调工作。  

  负责对本市互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核和监管。

  制定本市出版物市场的调控政策、措施并组织实施,负责对出版物市场经营活动的监管。

  负责本市新闻单位记者证的管理,负责驻本市报刊社记者站的监管。

  负责本市印刷复制业的监管。

  负责本市著作权管理工作,依法调解著作权纠纷。

  组织开展本市新闻出版和著作权对外交流与合作,负责出版物的进口管理工作,协调、推动出版物的进出口。

  制定本市新闻出版行业科技发展规划并组织实施,组织协调新闻出版行业的科技工作。

  依法对本市新闻出版行业的安全工作承担管理责任,对以市新闻出版局名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

  承办市政府交办的其他事项。 

  (二)部门决算单位构成

  我局纳入部门决算的单位共7家,包括:北京市新闻出版局(本级)、北京市新闻出版局信息中心、北京版权保护中心、北京计算机软件登记中心、北京市新闻出版局老干部服务中心、北京市新闻出版局出版物鉴定中心、北京市新闻出版研究中心。

  二、2014年收入支出决算总体情况说明

  2014年度收入总计34186.2万元,其中:本年收入27960.36万元,年初结转和结余6225.84万元。在本年收入中,财政拨款收入27563.12万元,占收入合计的98.58%;其他收入397.24万元,占收入合计的1.42%。

  2014年度本年支出合计30815.24万元,其中:基本支出2859.02万元,占支出合计的9.28%;项目支出27956.22万元,占支出合计的90.72%。  

  2014年年末结转和结余3370.96万元。 

  三、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2014年度一般公共预算财政拨款支出28096.77万元,主要用于以下方面:教育支出436.13万元,占本年财政拨款支出1.55%;文化体育与传媒支出27407.70万元,占本年财政拨款支出97.55%;社会保障和就业支出27407.70万元,占本年财政拨款支出0.9%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“教育支出”2014年度决算436.13万元,比2014年年初预算减少75.51万元,下降14.76%。其中:

  “进修及培训”2014年度决算436.13万元,比2014年年初预算减少75.51万元,下降14.76%。主要原因:压缩行业培训的次数和规模,节约行政成本。

  2、“文化体育与传媒支出”2014年度决算27407.70万元,比2014年年初预算增加6412.60万元,增长32.96%。其中:

  “文化”2014年度决算4700万元,比2014年年初预算增加4700万元,增长100%。主要原因:中央拨付文化产业资金。

  “新闻出版”2014年度决算11140万元,比2014年年初预算增加864.68万元,增长8.42%。主要原因:根据履职和事业发展需要,用于重大活动宣传、优秀图书出版扶持等重点项目支出。

  “其他文化体育与传媒支出”2014年度决算11567.70万元,比2014年年初预算增加847.92万元,增长7.91%。主要原因:根据履职和事业发展需要,用于主旋律、科技类等重点图书出版。

  3、“社会保障和就业支出”2014年度决算252.94万元,比2014年年初预算增加36.13万元,增长16.67%。其中:

  “行政事业单位离退休”2014年度决算252.94万元,比2014年年初预算增加36.13万元,增长16.67%。主要原因:退休人员增加,按照实际离退休人员情况调整预算。

  四、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

  2014年度政府性基金预算财政拨款支出1382.82万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出1382.82万元,占本年财政拨款支出100%。

  (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“文化体育与传媒”2014年度决算1382.82万元,比2014年年初预算增加1382.82万元,增长100%。其中:

  “文化事业建设费安排的支出”2014年度决算1382.82万元,比2014年年初预算增加1382.82万元,增长100%。主要原因:根据履职和事业发展需要,用于馆藏古籍修复、中小学教科书绿色印刷等项目支出。

  五、2014年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2014年本部门使用财政拨款安排基本支出2858.83万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称:北京市新闻出版局                             单位:万元


 

“三公”经费财政拨款合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车加油

公务用车维修

公务用车保险

其他

2014年预算

137.32

49.5

11.72

 

76.1

40.33

12.94

12.94

9.89

2014年决算

121.13

45.82

0.28

 

75.03

30.15

23.67

11.99

9.22

  注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

  一、“三公”经费的单位范围

  北京市新闻出版局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、6个全额拨款事业单位。

  二、“三公”经费支出口径

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  2014年“三公”经费财政拨款决算数121.13万元,比2014年“三公”经费财政拨款年初预算137.32万元减少16.19万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。2014年决算数45.82万元,比2014年年初预算数49.5万元减少3.68万元。主要原因:严格执行出国管理相关规定,严格控制出国团组和人数;2014年因公出国(境)费用主要用于参加国际书展等方面,2014年组织因公出国(境)团组1个、18人次,人均因公出国(境)费用2.55万元。

  2、公务接待费。2014年决算数0.28万元,比2014年年初预算数11.72万元减少11.44万元。主要原因:严格执行中央“八项规定”,严格控制公务接待支出。2014年公务接待费主要用于中央主管部门调研和外聘专家接待,其中:公务接待2批次、28人次。

  3、公务用车购置及运行维护费。2014年决算数75.03万元,比2014年年初预算数76.1万元减少1.07万元。其中,公务用车运行维护费2014年决算数75.03万元,比2014年年初预算数76.01万元减少1.07万元,主要原因:油价下调,燃油支出减少;但由于公务用车大多使用超过10年,车辆老旧,维修保养支出增加。2014年公务用车运行维护费中,公务用车加油30.15万元,公务用车维修23.67万元,公务用车保险11.99万元,公务用车其他支出9.22万元。2014年实有公务用车26辆,车均运行维护费2.88万元。

2014年度行政经费支出情况说明

  一、行政经费支出情况

  2014年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)履行一般行政管理职能、维持机关运行,用公共财政预算财政拨款开支的行政经费,合计2542.27万元,比2013年增加375.99万元,增长17.36%。主要原因:取暖费等公用经费定额标准按相关政策有所调整。2014年行政经费包括:基本支出1884.39万元,一般行政管理项目支出657.88万元。

  二、行政经费支出口径

  行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成:

  1.基本支出。包括两部分:一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

  2.一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

表1:北京市新闻出版局2014年度收入支出决算总表

表2:北京市新闻出版局2014年度收入决算表

表3:北京市新闻出版局2014年支出决算表

表4:北京市新闻出版局2014年度财政拨款收入支出决算总表

表5:北京市新闻出版局2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:北京市新闻出版局2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

表7:北京市新闻出版局2014年度财政拨款基本支出经济分类决算表

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