首都绿化委员会办公室

来源: 首都绿化委员会办公室 发布日期:2015-08-20 10:45

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2014年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  承担首都绿化委员会的具体工作;负责首都全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和组织实施评比表彰工作。

  组织编制本市城乡绿化美化年度计划;组织协调中直机关、中央国家机关、解放军、武警部队等驻京单位和社会其他组织、国际友人等义务植树活动;组织协调有关部门开展绿化工作和对外交流及相关联络工作;协调开展绿化美化宣传工作。组织开展本市城乡绿化美化和义务植树工作;组织公益性绿地、林地和树木的认建认养工作;承担友谊林、纪念林和纪念树的监督管理工作;组织开展绿化美化检查验收和评比表彰;组织开展群众性绿化美化创建工作。

  (二)部门决算单位构成

  包括本级和所属1家差额拨款事业单位北京市绿化事务服务中心。

  二、2014年收入支出决算总体情况说明

  2014年度本年收入合计6790.6万元,其中:财政拨款收入6594.38万元,占收入合计的97.11%;事业收入194.75万元,占收入合计的2.87%;其他收入1.47万元,占收入合计的0.02%。

  2014年度本年支出合计6775.89万元,其中:基本支出344.76万元,占支出合计的5.09%;项目支出6431.13万元,占支出合计的94.91%。

  三、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2014年度一般公共预算财政拨款支出6550.99万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出208.07万元,占本年财政拨款支出3.18%;社会保障和就业支出10.29万元,占本年财政拨款支出0.16%;医疗卫生与计划生育支出6.31万元,占本年财政拨款支出0.1%;农林水支出6326.32万元,占本年财政拨款支出96.56%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”(类)2014年度决算208.07万元,比2014年年初预算(不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金,下同)减少25.51万元,降低10.92%。其中:

  “政府办公厅(室)及相关机构事务”2014年度决算208.07万元,比2014年年初预算减少25.51万元,降低10.92%。主要原因:代管账务单位北京市绿化隔离地区建设指挥部办公室机构调整,市财政将年初预算批复经费收回。

  2、“社会保障和就业支出”(类)2014年度决算10.29万元,比2014年年初预算增加1.274万元,增长14.13%。其中:

  “行政事业单位离退休”(款)2014年度决算10.29万元,比2014年年初预算增加1.274万元,增长14.13%。主要原因:所属二级单位非统发退休人员的生活待遇正常提高。

  3、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2014年度决算6.31万元,与2014年年初预算数持平。其中:

  “医疗保健”(款)2014年度决算6.31万元,与2014年年初预算数持平。

  4、“农林水支出”(类)2014年度决算6326.32万元,比2014年年初预算减少10万元。其中:

  “林业”(款)2014年度决算6326.32万元,比2014年年初预算减少10万元。

  四、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2014年度政府性基金预算财政拨款支出0元。

  五、2014年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2014年本部门使用财政拨款安排基本支出119.86万元,其中:(1)工资福利支出83.47万元,包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出26.1万元,包括公务用车运行维护费;(3)对个人和家庭补助支出10.29万元,包括退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称:首都绿化委员会办公室                    单位:万元


 

“三公”经费财政拨款合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车加油

公务用车维修

公务用车保险

其他

2014年预算

26.1

 

 

 

26.1

12

9

4.5

0.6

2014年决算

26.1

 

 

 

26.1

12

9

4.5

0.6

  注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

  一、“三公”经费的单位范围

  因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位。

  二、“三公”经费支出口径

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  2014年“三公”经费财政拨款决算数26.1万元,与2014年“三公”经费财政拨款年初预算数持平。其中:

  1、公务用车购置及运行维护费。2014年决算数26.1万元,与2014年年初预算数持平。其中,公务用车运行维护费2014年决算数26.1万元,与2014年年初预算数持平。2014年公务用车运行维护费中,公务用车加油12万元,公务用车维修9万元,公务用车保险4.5万元,公务用车其他支出0.6万元。2014年实有公务用车9辆,车均运行维护费2.9万元。

2014年度行政经费支出情况说明

  一、行政经费支出情况

  2014年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)履行一般行政管理职能、维持机关运行,用公共财政预算财政拨款开支的行政经费,合计6457.23万元,比2013年增加149.24万元,增长2.37%。主要原因:2013年度项目经费数额压缩。2014年行政经费包括:基本支出26.1万元,一般行政管理项目支出6431.13万元。

  二、行政经费支出口径

  行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成:

  1.基本支出。包括两部分:一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

  2.一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

表1:首都绿化委员会办公室2014年度收入支出决算总表

表2:首都绿化委员会办公室2014年度收入决算表

表3:首都绿化委员会办公室2014年度支出决算表

表4:首都绿化委员会办公室2014年度财政拨款收入支出决算总表

表5:首都绿化委员会办公室2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:首都绿化委员会办公室2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

表7:首都绿化委员会办公室2014年度财政拨款基本支出经济分类决算表

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